建水县工商业联合会2019年度部门决算

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建水县工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 建水县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、“万企帮万村”成效显著。一是工商联把“万企帮万村”列为重要工作内容，大力引导企业和社会人士把思想统一到县委、县政府脱贫攻坚战的“同一频道”上，与党和政府同心同行，与贫困群众同心合力，“厉兵秣马方能攻坚克难，村企携手必将冲破困境”。二是成功打造鸿辉-安边哨经验，引导建水县鸿辉种养殖有限公司与面甸镇安边哨村委会签订帮扶协议，通过乡村牧场模式，实现“造血式扶贫”。目前通过该模式已与贫困户9户39人签订养殖合同，共养殖奶山羊1265头，2019年预计可户均增收2万元，下一步将与33户贫困户签订协议，实现产业扶贫。此模式已在县脱贫攻坚夏季攻势第二次现场推进会上进行推广。

2、提升营商环境工作扎实。2019年2月26日，建水县召开民营企业评议政府职能部门工作动员暨业务培训会，30家规模以上企业、65家中小微企业、5家个体工商户代表三个层次的不同行业、不同产业的民营经济代表参加评议工作。起草出台了《建水县县级领导挂钩帮扶民营企业工作方案》的通知，建办发〔2019〕11号，全县实职县处级领导，每人挂钩联系5户民营企业，共150户企业，实施“一对一”精准帮扶，每个企业由一名县级领导牵头、一个责任部门负责，组成一个帮扶工作小组，着力协调解决民营企业生产经营及项目建设中存在的困难和问题。

3、电子商务落地开花。一是电商商会开启导航。为落实县委县政府“大抓电商”工作要求，成立了电子商务发展工作领导小组，并月8月成立了建水县电商商会。二是电商产业发展迅猛：一是由“最牛红薯电商”白杨孟才运作的阳光玫瑰产业销售火热。二是建水县佳果农业科技开发有限公司与各大知名电商平台进行合作，在4月1至7日短短几天就销售夏黑葡萄30万件，平均每天7万余件。至6月30日，销售收入约9000万元余。三是红河恒诺科技公司投资700余万元开发“紫陶汇”手机APP。三是电商产业园火热筹建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：建水县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工商业联合会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工商业联合会2019年度收入合计1,174,456.61元。其中：财政拨款收入1,039,179.90元，占总收入的88.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,276.71元，占总收入的11.52%。与上年对比减少1,236,736.85元，增长率为-51%，主要原因分析：其他收入（“贷免扶补”工作经费）减少。

二、支出决算情况说明

建水县工商业联合会2019年度支出合计1,520,048.77元。其中：基本支出1,491,165.87元，占总支出的98.10%；项目支出28,882.90元，占总支出的1.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少274,858.91元，增长率为-15%，主要原因分析：提高资金使用率，严格按照年初预算计划使用资金，进行资金绩效管理。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,491,165.87元。与上年对比减少303,741.81元，增长率为-17%，主要原因分析：上年退休人员去世1名，基本支出增加死亡抚恤费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,882.90元。与上年对比增加28,882.90元，增长率为100%，主要原因分析：获省工商联补助专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,039,179.90元,占本年支出合计的68.36%。与上年对比减少219,985.14，增长率为-17%。主要原因分析：一是制订了整体绩效目标，对财政拨款资金实施绩效管理严格控制预算资金的使用，节约开支、提高项目资金的使用效率，保障预算拨款资金能够有效促进工作运行；二是2018年退休人员死亡1名，增加了死亡抚恤费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出920,385.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于：工资福利支出817,696.00元、商品和服务支出88,629.18元、对个人和家庭的补助60.00元、资本性支出14,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出118,794.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于工资福利支出89,150.72元、对个人和家庭的补助29,644.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少716.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少716.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因用其他收入列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工商业联合会2019年机关运行经费支出73,746.28元，与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费3,500.00元、水电费3,500.00元、工会经费4,946.28元、其他交通费用61,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县工商业联合会资产总额151,562.42元，其中，流动资产114,249.47元，固定资产24,712.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,600.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加766,980.63元，其中;流动资产增加703,364.58元，固定资产增加71,816.07元,无形资产增加8,200.02元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,600.00元,其中：政府采购货物支出14,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（四）一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

监督索引号53252400271401111