建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算

　　 目录

　　   第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　 第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、培训、指导基层接生、宫颈癌、乳腺癌筛查、孕前优生和计划生育免费技术等职能。具体职能如下：

　　1、全县妇女儿童保健和健康教育。

　　2、全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价。

　　3、负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率。

　　4、负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作。

　　5、同时还承担着农村妇女两癌普查。

　　6、艾滋病梅毒乙型肝炎母婴阻断。

　　7、危急孕产妇抢救。

　　8、基本公共卫生。

　　9、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理。

　　10、计划生育手术等工作。

　　 （二）2019年度重点工作任务介绍

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要工作任务负责全县妇女儿童保健和健康教育的有效落实、深入关爱妇女儿童健康行动计划、做好妇女常见病筛查全覆盖，妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女宫颈癌、乳腺癌普查、艾滋病、乙型肝炎、梅毒三病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

　　二、部门基本情况

　　1、部门决算单位构成

　　纳入建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县妇幼保健计划生育服务中心

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人），其他人员214人，主要是单位上长期临聘人员，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计63,381,881.54元。其中：财政拨款收入13,720,212.30元，占总收入的21.65%，与上年的15,279,339.14元对比减少了1,559,126.84元减少了10%,上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入49,330,521.27元，占总收入的77.83%,与上年的49,080,492.33元对比增加了250,028.94元增加了1%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入331,147.97元，占总收入的0.52%,与上年643424对比减少312276.03元减少了49%.主要原因是全院职工积极创收. 

二、支出决算情况说明

建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计60,334,386.38元。其中：基本支出54,596,133.55元，占总支出的90.49%；项目支出5,738,252.83元，占总支出的9.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年65070114.66元对比减少了4735728.28元，主要原因分析是2018年购置了医疗设备。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,596,133.55元。与上年55125842.51对比减少了529708.96元,主要原因是2018年购入了贵重医疗设备，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,738,252.83元。与上年9944272.15元对比减少4206019.32元减少了43%,主要原因是2018年单位上的贵重设备支出列入了项目支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,346,398.15元,占本年支出合计的23.78%。与上年15266953.29对比减少了920555.14元,主要原因是因为2019年的事业单位人员奖励性绩效支出在2020年了，在加上2019年的退休人员比2018年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出982,137.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要是在职在编人员的各种保险和公积金支出。

9.卫生健康（类）支出13,364,260.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要是在职在编人员的工资支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额86,175,751.20元，其中，流动资产49,237,682.44元，固定资产33,233,742.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程246,321.60元，无形资产3,458,004.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,048,838.35元，其中;流动资产增加21,708,508.52元，固定资产减少-33,448,672.87元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加246,321.60元，无形资产增加3,445,004.40元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值497,360.00元，实现资产处置收入1,829.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,842,082.00元,其中：政府采购货物支出4,045,882.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,796,200.00元;授予中小企业合同金额6,842,082.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明---无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2080502款：反映事业单位离退休人员方面的支出。

2080505款：反映事业单位在职人员单位负担部分养老保险方面的支出。

2100403款：反映妇幼保健机构方面的各项支出。

2100408款：反映基本公共卫生方面的支出

2100409款：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100716款：反映计划生育机构方面的支出。

2100717款：反映计划生育服务方面的支出

2100799款：反映其他计划生育管理事务方面的支出。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。