红河州建水县坡头乡部门2019年度部门决算

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红河州建水县坡头乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州建水县坡头乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县坡头乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.稳增长、促发展，经济实力跑出“加速度”。

2.强基础、促提升，设施建设加厚“奠基石”。一是路网完善；二是饮水提质；三是集镇建设；四是路灯亮化。

3.调结构、促增收，产业发展迈出“大步伐”。一是做大特色产业；二是做优特色水果；三是盘活矿产资源；四是建设生态文明；五是打造精品旅游带。

4.补短板、促脱贫，精准扶贫唱响“主旋律”。一是紧盯脱贫任务；二是攻坚补短强基；三是担使命树新风。

5.治环境、促改观，生活面貌展现“新颜值”。一是抓卫生整治；二是抓“两违”拆除；三是抓机制管理；四是抓保障力度；五是抓河道治理。

6.惠民生、促和谐，社会事业架起“连心桥”。一是落实各项惠农政策；二是完善土地承包关系；三是教育事业不断发展；四是全面推进农村文体事业；五是积极做好防汛抗旱。

7.防风险、促管理，法治保障筑起“平安墙”。一是严打黑恶势力；二是调处纠纷来访；三是防范化解风险；四是强化排查检查。

8.转作风、促规范，政府效能驶入“快车道”。一是抓实主题教育；二是建设服务型政府；三是坚持依法行政；四是营造廉洁从政氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县坡头乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.坡头乡人民政府

2.坡头乡财政所

3.坡头乡农业综合服务中心

4.坡头乡企业管理服务中心

5.坡头乡文化广播电视服务中心

6.坡头乡社会保障服务中心

7.坡头乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州建水县坡头乡部门2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县坡头乡部门2019年度收入合计22,600,594.92元。其中：财政拨款收入22,600,594.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长了7,906,752.52元，增长率为53.81%，增长原因是上级拨入项目资金有所增加，加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境。

与上年收入对比分析，如下表：

二、支出决算情况说明

红河州建水县坡头乡部门2019年度支出合计23,870,594.92元。其中：基本支出11,065,594.92元，占总支出的46.36%；项目支出12,805,000.00元，占总支出的53.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了10,606,752.52元,增长率为79.97%，增长原因是项目资金支出比上年增加，发挥了支出效益，基础设施得到加强提升，生产生活条件得到夯实巩固，改善贫困地区基础设施落后现状，使群众获得感、幸福感得到持续增强。

与上年支出对比分析，如下表：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,065,594.92元。与上年对比增加了151,752.52元,增长率为1.39%，主要原因基本工资，津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州建水县坡头乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,805,000.00元。与上年对比增加了10,455,000.00元,增长率为444.89%，主要原因是项目资金支出比上年增加，加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境。项目资金主要用于田间道路建设、人畜饮水工程、活动室建设、村内道路硬化工程、儿童之家建设、村级体育设施建设、农村危房改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县坡头乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,040,594.92元,占本年支出合计的96.52%。与上年对比增加了10,366,752.52元,增长率为81.80%,主要原因是加大了扶贫项目资金投入力度，加强了农村基础设施建设，为农村经济发展提供坚实基础,大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，增加了项目支出，发挥了支出效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,106,193.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出615,375.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出3,014,161.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

4.卫生健康（类）支出415,336.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于合管办基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出；以及计生宣传员、计生信息员生活补助支出。

5.农林水（类）支出5,564,528.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；大学生村官生活补助支出。

6.住房保障（类）支出9,325,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.47%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县坡头乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,000.00元，支出决算为46,947.86元，完成预算的46.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,723.86元，完成预算的75.72%；公务接待费支出决算为10,224.00元，完成预算的19.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本年度厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,797.86元，增长26.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,723.86元，增长22.41%；公务接待费支出决算增加3,074.00元，增长42.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因中心工作较多，接待费增加；车辆老化，维修费增加。虽比上年有所增加，但是“三公”经费支出还是能控制在预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,723.86元，占78.22%；公务接待费支出10,224.00元，占21.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,723.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,723.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,224.00元。其中：

国内接待费支出10,224.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县坡头乡部门2019年机关运行经费支出295,825.16元，与上年对比减少44,273.92元,下降13.02%，主要原因单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公车补贴）等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州建水县坡头乡部门资产总额16,180,421.49元，其中，流动资产12,341,064.50元，固定资产3,827,980.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,376.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,303,632.31元，其中;流动资产减少4,264,543.23元，固定资产减少3,031,988.77元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少7,100.31元，其他资产减少0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,869,175.06元,其中：政府采购货物支出89,595.40元;政府采购工程支出18,662,452.51元;政府采购服务支出117,127.15元;授予中小企业合同金额18,869,175.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

2.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156301111