建水县紫陶产业发展中心2019年度部门决算

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　　建水县紫陶产业发展中心2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县紫陶产业发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责推进《云南省红河哈尼彝族自治州建水紫陶产业发展条例》贯彻落实；2、负责协助编制并组织实施建水紫陶产业发展规划；3、负责督促指导建水陶（瓷）土资源的调查、保护和合理开发利用管理工作；4、负责紫陶产业发展政策、措施的制定；5、负责协调、指导相关职能部门对紫陶产业的管理；6、负责指导建水紫陶传统手工技艺的传承和知识产权的保护；7、负责开展建水紫陶的宣传、推介、学习培训、人才培养等工作；8、负责建水紫陶产业发展专项资金的管理使用以及项目扶持、表彰奖励等工作；9、负责协调组织对建水紫陶从业人员技术职称和荣誉称号的推荐申报工作；10、负责协助做好建水紫陶市场产品质量监督、打击假冒伪劣商品；11、负责对涉及紫陶产业的协会和研究会等社会团体进行指导和管理；12、负责建立和完善建水紫陶产业信息数据库，并及时公布相关信息；13、负责指导建水紫陶创意园区的建设与管理；14、负责协助编撰、发行《建水紫陶》专刊；15、负责做好县委、县政府交办工作及其它有关紫陶产业发展的工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、做好“中国紫陶之都﹒建水”复评考评工作，此项荣誉称号已于2019年9月份由中国轻工业联合会、中国工艺美术协会和中国陶瓷工业协会联合授予建水县。 

　　2、组织了40家紫陶企业作品参加弥勒市东风韵紫陶展示活动。 

　　3、加大紫陶产业的宣传研发。 

　　4、推进“建水紫陶遇上勐海茶王”的融合发展和互推。 

　　5、对2018年入规入限入库的紫陶企业进行了以奖代补。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县紫陶产业发展中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县紫陶产业发展中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年度收入合计6,255,397.32元。其中：财政拨款收入6,255,397.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5，143，054.72元，主要原因项目收入增加、基本支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年度支出合计6,255,397.32元。其中：基本支出552,476.80元，占总支出的8.83%；项目支出5,702,920.52元，占总支出的91.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5，083,054.72元，主要原因项目支出增加、基本支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552,476.80元。与上年对比增加100，134.20元，主要原因人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县紫陶产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,702,920.52元。与上年对比增加4，982，920.52元，主要原因项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于2018年内入规入限入库紫陶企业以奖代补经费1,154,320.76元、亚洲财富论坛世界艺术大赛活动欠款1,031,310.30元、参加弥勒东风韵紫陶展示活动经费30，000.00元、宣传研发经费800,000.00元、紫陶之都考评经费88,916.96元、校地共建经费21,954.00元、紫陶之都服务平台费用100,000.00元、紫陶文化节未结算尾款1,988,418.50元、紫陶与勐海茶王互推经费488，000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,255,397.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5，083，054.72元,主要原因项目支出、基本支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出6,207,756.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.24%。主要用于基本工资162,762.00元、津贴补贴125,385.00元、奖金62,100.00元、绩效工资99,312.00元、住房公积金36,553.00元、办公费6,459.00元、咨询费100,000.00元、手续费50.00元、水费4,000.00费、差旅费20,888.00元、会议费625,083.30元、27,784.00元、劳务费15,900.00元、委托业务费166,314.96元、工会经费2,529.96元、其他交通费用52,076.00元、其他商品和服务支出269,625.00元、奖励金195.00元和对企业补助4,430,739.26元。 

　　2.社会保障和就业（类）支出47,640.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70，000.00元，支出决算为27,784.00元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27,784.00元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行县委、县政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27,784.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加27,784.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年举办紫陶相关活动增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出27,784.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,784.00元。其中： 

　　国内接待费支出27,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于荥经县人民政府一行6人到本县学习考察发生的接待支出410.00元、中国紫陶之都复评专家8人机票款19，090.00元、中国紫陶之都复评专家接待餐费支出1，198.00元、中国紫陶之都复评专家接待住宿费支出2，970.00元、中国紫陶之都复评专家接待餐费支出1,720.00元、中国紫陶之都复评专家接待餐费支出2,396.00元。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县紫陶产业发展中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县紫陶产业发展中心部门资产总额121,014.88元，其中，流动资产105,748.84元，固定资产14,377.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产888.67元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,835.61元，其中;流动资产增加4,978.35元，固定资产减少17,802.63元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少4,011.33元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额110,360.00元,其中：政府采购货物支出110,360.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额110,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　3、对企业补助，反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。 

　　4、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　监督索引号53252400649901111