建水县农村能源工作站部门2019年度部门决算

建水县农村能源工作站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县农村能源工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县农村能源工作站概况

一  主要职能

     （一）主要职能

推广农村能源技术，保护生态环境，制定全县农村能源发展计划，做好督促、检查、指导工作；组织推广沼气、太阳能、节能灶、微水电等新能源，负责职业技能培训，考核和抓好农村能源产品质量监督检测工作，推广沼肥综合利用，发展以沼气池为纽带的农村经济发展模式。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、能源建设工作

2、加大沼气安全监管力度，确保安全事故零发农村生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农村能源工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县农村能源工作站部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农村能源工作站部门2019年度收入合计1,009,184.32元。其中：财政拨款收入1,009,184.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

建水县农村能源工作站部门2019年度支出合计1,455,643.94元。其中：基本支出789,184.32元，占总支出的54.22%；项目支出666,459.62元，占总支出的45.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789,184.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.47%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666,459.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农村能源工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,427,184.32元,占本年支出合计的98.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

    1.社会保障和就业（类）支出24,843.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出24043.20元，事业单位离退休800元。  

  2.农林水（类）支出1,402,341.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.26%。其中：工资福利支出745265元，商品和服务支出656716.12元，对个人和家庭的补助360元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农村能源工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,200.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,230.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少970.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农村能源工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县农村能源工作站部门资产总额887,133.37元，其中，流动资产730,952.04元，固定资产156,181.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少602,697.15元，其中;流动资产减少228,094.46元，固定资产减少374,602.69元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释   

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。