建水县自然资源局部门2019年度部门决算

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　　建水县自然资源局部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县自然资源局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施；负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、推进土地开发整理，提高土地开发利用效率。实施建设建水县城乡建设用地土地整治项目8个，包含在建项目2个：已验收项目5个。

　　2、高度重视地质灾害防治工作，对辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了地质灾害防治工作方案和应急预案，形成完整的地质灾害防治工作组织体系。编制了《建水县2019年地质灾害防治工作方案》；建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。

　　3、土地矿产资源动态巡查，专项矿产资源整治工，做好煤矿、非煤矿山转型升级工作。

　　4、国土空间规划编制和生态修复推进情况。积极推进国土空间规划编制中涉及的生态保护红线评估和调整的相关工作，为后续将进行的方案编制打好基础。

　　5、优化营商环境整改落实情况。完成不动产登记大厅优化设置，实现“一窗受理、并行办理”，提高不动产登记的效率，减少办事群众和企业的等待时间。 

　　6.保障用地需求，服务经济发展

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位4个。分别是：建水县自然资源局；建水县自然资源局临安镇自然资源管理所；建水县自然资源局曲江镇自然资源管理所；建水县自然资源局坡头乡自然资源管理所；建水县自然资源局南庄镇自然资源管理所；建水县自然资源局西庄镇自然资源管理所；建水县自然资源局官厅镇自然资源管理所；建水县自然资源局青龙镇自然资源管理所；建水县自然资源局面甸镇自然资源管理所；建水县自然资源局岔科镇自然资源管理所；建水县自然资源局普雄乡自然资源管理所；建水县自然资源局利民乡自然资源管理所；建水县自然资源局李浩寨乡自然资源管理所；建水县自然资源局盘江乡自然资源管理所；建水县自然资源局甸尾乡自然资源管理所；建水县自然资源执法监察大队；建水县土地开发整理中心；建水县不动产登记中心；建水县城乡规划中心；建水县土地收购储备中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县自然资源局部门2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员77人（含参公管理事业人员38人），其他人员0人。

　　离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县自然资源局部门2019年度收入合计663,426,359.91元。其中：财政拨款收入663,426,359.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比.2018年度收入合计204,812,683.03元，其中：财政拨款入204,812,683.03元，占总收入的100.00%；比上年度增加17,836,220.89万元，增加率为45.53%。原因是项目增加，机构改革人员增加，土地征收工作加大。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县自然资源局部门2019年度支出合计678,269,487.71元。其中：基本支出16,724,237.62元，占总支出的2.47%；项目支出661,545,250.09元，占总支出的97.53%；与上年对比，建水县自然资源局部门2018年度支出合计199,782,246.84元。其中：基本支出13,864,564.75元，占总支出的6.94%；项目支出185,917,682.09元，占总支出的93.06%；2019年总支出比2018年增加478,487,240.87元，增加率239.5%。增加原因是：2019年机构改革，人员增加，职能增加，土地征收工作加大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,724,237.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.87%。与上年对比，2018年度用于保障建水县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,864,564.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.75%。2019年基本支出比2018年基本支出增加2,859,672.87 元，增加率20.96%。主要原因是机构改革，人员增加，职能增加。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661,545,250.09元。与上年对比2018年度用于保障建水县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,917,682.09元。2019年比2018年支出增加475,627,568.00元，增加率255.83%。增加的主要原因是：1.项目增加；2.机构改革职能加；3.土地征收工作加大。

　　2019年具体项目开支及开展工作情况：地质灾害项目到位资金15,644,894.68元，实际支出资金15,300,733.96元；土地整治项目到位资金21,277,006.01元，实际支出资金17,100,141.01元；执法资金到位1,235,174.00元，支出1,235,174.00元；第三次全国土地调查及遥感监测资金到位3,051,988.86元，实际支出3,051,988.86元；用地报批及城乡规划资金14,064,420.00元，实际支出14,064,420.00元；征地和拆迁补偿款支出资金到位610,792,792.26元，实际支出610,792,792.26元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出52,447,782.95元,占本年支出合计的7.73%。2018年度一般公共预算财政拨款支出34,610,347.20元2019年比2019年增17,837,435.75元。增加主要原因是：机构改革人员增加职能增加，项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,340,119.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于退休人员公用经费支出、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费支出。

　　 2.城乡社区（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于城乡规划编制支出。

　　3.自然资源海洋气象等（类）支出38,625,352.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于在职人员工资薪金支出、机关运转支出、全国土地调查及监测工作相关支出、土地整理项目支出以及自然资源的保护利用技法监察工作等支出。具体支出如下：<2200101>行政运行支出9,523,557.66元；<2200102>一般行政管理事务支出2,021,400.00元；<2200105>土地资源调查支出3,011,380.00元；<2200106>土地资源利用与保护支出344,908.86元；<2200110>国土整治支出4,881,752.00元；<2200114>地质矿产资源利用与保护支出150,000.00元；<2200150>事业运行支出3,839,160.56元；<2200199>其他自然资源事务支出14,601,193.01元；<2209901>其他自然资源海洋气象等支出252,000.00元。 

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出11,982,311.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.85%。主要用于地质灾避让搬迁支出、滑坡泥石流治理项目支出、地质灾害监测支出、地质灾害应急处置、演练等相关工作支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县自然资源局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,749.00元，支出决算为220,749.00元，年初预算数为414,000.00元，完成预算的53.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,586.00元，年初预算数为29,000.00元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为192,163.00元，年初预算数为385,000.00元，完成预算的49.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，提倡勤俭节约，提高工作效率。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少178,954.71元，下降44.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少372.00元，下降1.28%；公务接待费支出决算减少178,582.71元，下降48.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支，提倡勤俭节约，提高工作效率。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,586.00元，占12.95%；公务接待费支出192,163.00元，占87.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28,586.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28,586.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出192,163.00元。其中：

　　国内接待费支出192,163.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地灾巡查、土地调查、执法检查、土地整理项目、扫黑除恶等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县自然资源局(本级)部门2019年机关运行经费支出5,150,789.08元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。与上年对比，2018年机关运行经费1,477,835.64元,比2018年增加3672953.44元，增加的主要原因是机构改革，职能增加，运行经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县自然资源局(本级)部门资产总额33,361,789.81元，其中，流动资产22,309,743.72元，固定资产10,977,817.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,228.50元，其他资产0.00元）。与上年相比，本年资产总额减少13,595,367.14元，其中;流动资产减少8,255,287.58元，固定资产减少5,336,057.06元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少4,022.50元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额274,503.50元,其中：政府采购货物支出265,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,943.50元;授予中小企业合同金额274,503.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

　　3.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　4.自然资源海洋气象等支出， 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　5.地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

　　6.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　7.机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

　　监督索引号53252400732401111