建水县土地收购储备中心部门2019年度部门决算

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建水县土地收购储备中心部门2019年度部门决算

 目录

   第一部分  建水县土地收购储备中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

 根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为保证重点项目的顺利实施，2019年收储中心配合乡镇人民政府共完成土地征收1 104.557亩。共计兑付补偿款金额53 371 172.53元。其中：
    1.世行项目南环线工程征收红庙村委会、干河村委会、永善社区、崇文社区集体土地270.537亩，兑付土地及地上附着物补偿款16 510 449.53元；
    2.建水县石材加工园区项目用地完成征收青龙镇老里硐村委会集体土地272亩，共兑付补偿款3 424 392元；
    3.西庄紫陶小镇项目用地完成征收临安镇西湖村委会西山寺村小一至五组集体土地327.27亩，共兑付补偿款19 605 051元；
    4.南部公交枢纽站项目完成征收临安镇陈官村委会集体土地30.401亩，共兑付补偿款2 057 627元。
    5.根据建水县城市建设发展规划，2019年收储中心征收城市建设发展用地204.349亩，共兑付补偿款11 773 653元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县土地收购储备中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县土地收购储备中心部门2019年末实有人员编制7人。其中：事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县土地收购储备中心部门2019年度收入合计606,417,532.11元。其中：财政拨款收入606,417,532.11元，占总收入的100.00%。

二、支出决算情况说明

建水县土地收购储备中心部门2019年度支出合计611,577,594.54元。其中：基本支出784,802.28元，占总支出的0.13%；项目支出610,792,792.26元，占总支出的99.87%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784,802.28元。与上年对比增加97 330.16，主要原因是工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.53%。

  （二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出610,792,792.26元。与上年对比增加450 633 819.40，主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况有：1.世行项目南环线工程征收红庙村委会、干河村委会、永善社区、崇文社区集体土地270.537亩，兑付土地及地上附着物补偿款16 510 449.53元； 2.建水县石材加工园区项目用地完成征收青龙镇老里硐村委会集体土地272亩，共兑付补偿款3 424 392元； 3.西庄紫陶小镇项目用地完成征收临安镇西湖村委会西山寺村小一至五组集体土地327.27亩，共兑付补偿款19 605 051元；4.南部公交枢纽站项目完成征收临安镇陈官村委会集体土地30.401亩，共兑付补偿款2 057 627元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出784,802.28元,占本年支出合计的0.13%。与上年对比增加97 330.16,主要原因是工资中津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出84,935.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于退休人员养老保险支出。

  2.自然资源海洋气象等（类）支出699,867.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于工资福利支出687 836元：委托业务费7 000元：工会经费4 791.24元；独子费240元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.无因公出国（境）费

2. 无公务用车购置及运行维护费：

无公务用车购置

无公务用车运行维护

3.无公务接待费

无国内接待费

无国（境）外接待费

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县土地收购储备中心部门2019年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县土地收购储备中心部门资产总额106,712,361.19元，其中，流动资产106,712,361.19元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,761,962.02元，其中;流动资产增加96,761,962.02元，。

三、政府采购支出情况

2019年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    2.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
    3.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
    4.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
   

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