红河州建水县曲江镇部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县曲江部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　年度主要工作目标及重点工作。 2017年斜源镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，按照“西控”及市县产业发展、城乡社区 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”的工作思路，紧扣“田园曲江•山水氡泉”主题，全力抓实脱贫攻坚、人居环境、社会稳定等重点工作，统筹推进各项事业协调发展，确保曲江社会经济平稳运转。全年实现农村经济总收入19.40亿元，同比增长3%；农村常住居民人均可支配收入1.30万元，同比增长12%；固定资产投资1.80亿元；财政总收入3500万元，其中上级补助收入2948万元，公共财政预算收入552万元；公共财政预算支出3014万元，完成年初预算数2935万元的102.69%。金融机构存贷款余额分别为19.37亿元、5.20亿元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县曲江镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1、建水县曲江镇人民政府 

　　2、建水县曲江镇财政所 

　　3、建水县曲江镇文化和广播电视服务中心 

　　4、建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　5、建水县曲江镇社会保障服务中心 

　　6、建水县曲江镇农业综合服务中心 

　　7、建水县曲江镇农村经济管理服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年度收入合计29,604,435.77元。其中：财政拨款收入29,484,435.77元，占总收入的99.59%；比上年增加1,526,594.26元，增长5.46%，增加原因是项目拨款增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占总收入的0.41%，比上年减少264,250元，减少原因是购买固定资产数减少。 

　　与上年分析对比，如下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年度支出合计30,264,435.77元。其中：基本支出21,902,935.77元，占总支出的72.37%；比去年增加147,146.4元，增长0.68%，增加原因是工资调标；项目支出8,361,500.00元，占总支出的27.63%；比去年增加1,486,500.00元，增长21.62%，增加原因是支出上年结余；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年分析对比，如下表： 

年度	本年支出合计	财政拨款支出	项目支出	备注
2018年	28,630,789.37	21,755,789.37	6,875,000.00
2019年	30,264,435.77	21,902,935.77	8,361,500.00
2019年比2018年增加	1,633,646.40	147,146.40	1,486,500 .00

（一）基本支出情况  

　　2019年度用于保障红河州建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,902,935.77元，比上年增加147,146.40元，增长0.68%，增加原因是人员工资调标；基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,273,077.60元，占基本支出的87.99%；比去年减少391,104.55元，减少1.99%，减少原因是人员工资调标幅度比去年减少，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,629,858.17元，占基本支出的12.01%，比去年增加538,250.95元，增长25.76%，增加原因是公用经费拨款数增加。 

　　与上年分析对比，如下表： 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,361,500.00元，比上年增加1,486,500.00元，增长21.62%，主要原因分析：本年度增加了农村基础设施道路、活动室建设、农村危房改造建设的投入,着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支如下： 

　　1、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，用于通海县高大乡木格村用电资金。 

　　2、2100399-其他基层医疗卫生机构支出212,370，用于小里寨村委会卫生室建设资金。 

    3、20120303-小城镇基础设施建设2,199,130.00元，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款2,000,000.00元，支付曲江镇红园山沟集镇供水工作经费等199,130.00元。

　　4、2130126- 农村公益事业170,000.00元，用于山田村委会老年活动室建设资金。 

    5、2130701-对村级一事一议的补助1,815,000.00元，用于小里寨村委会柏枝树村美丽乡村建设项目资金700,000.00元；小里寨村委会顶上村活动室建设项目资金160,000.00元；西山村委会普松寨活动室建设项目资金200,000.00元；新街村委会新街村环境卫生整治工程款580,000.00元；桥头村委会小河营活动活动室建设项目资金175,000.00元。

　　6、2210105-农村危房改造2870000.00元，用于支付四类及非四类农户农村危房改造支出。 

　　7、2296002－用于社会福利的彩票公益金支出640,000.00元，用于松树营村委会红坡头老年活动室建设材料及工时费200,000.00元；观音庙村委会松树寨老年活动建设工程款30,000.00元；新街村委会老年活动室、儿童之家建设工程款80,000.00元；金家庄村委会麻栗树村老年活动室、儿童之家建设工程款100,000.00元； 中心敬老院修缮及消防设施建设（儿童之家）建设工程款100,000.00元；干寨村委会儿童之家建设30,000.00元、观音庙村委会陈家寨村儿童之家建设40,000.00元、山田村委会河坎村儿童之家建设30,000.00元； 桥头村委会九甲老年活动室建设工程款30,000.00元。通过项目的实施，丰富群众文化生活，也为老年人的活动健身提供场所，为儿童提供一个更好的娱乐环境，让他们在欢乐中茁壮成长。 

　　8、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出400,000.00元，用于他龙村委会老寨活动室建设工程款300,000.00；小里寨村委会村级体育设施建设工程款100,000.00元，通过项目的实施，使村民在农活之余有一定的体育娱乐场所，改善了生活质量。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,104,435.77元,占本年支出合计的96.17%。与上年对比增加了2,636,594.26元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，上年度结转的项目资金，在本年度项目完工后完成了支付，因此支出数较上年有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,292,789.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%，主要用于： 

　　(1)镇人大事务支出277,362.56元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出138,692.56元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出88,744.00元；镇人大主席团覆职事务支出49,926.00元。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,683,753.83元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出2,191,298.97元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 一般行政管理事务支出323,168.71元，用于支付沙河河堤抢险加固工程款、村委会工作经费、购买办公用品、办公耗材、固定资产、制作费等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出169,286.15元，用于支付建水县人民医院、二医院、民信医院、康华医院食物中毒费用补助款。 

　　（3）财政事务支出381,081.84元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委办公费、印刷费等日常公用经费支出。 

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,865,590.84元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（6）其他一般公共服务支出55,000.00，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出376,554.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于： 

　　（1）文化支出271,065.16元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）新闻出版广播影视支出105,488.92元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　3.社会保障和就业（类）支出7,005,776.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.07%，主要用于： 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出894,335.64元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出4,378,628.00元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位离退休支出1,702,062.00元，其中：归口管理的行政单位离退休支出125,054.80元，主要是镇机关单位13个遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出41,578.40元，主要是镇事业单位2个遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,435,250.96元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出100,177.84，主要是财政负担镇机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（4）抚恤支出30,750.80元，主要是补发政府原退休职工死亡抚恤。 

　　4.卫生健康（类）支出674,702.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于： 

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出357,476.52元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

    （2） 其他基层医疗卫生机构支出212,370.00元，主要用于小里寨村委会卫生室建设资金。

　　（3）其他医疗卫生与计划生育支出104,855.52元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

5.城乡社区（类）支出2,199,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，主要用于：

（1）支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款2,000,000.00元。

（2）支付曲江镇红园山沟集镇供水工作经费等199,130.00元。

　　7. 农林水（类）支出9,892,218.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%，主要用于： 

　　（1）农业支出5,159,292.06元，其中：事业运行支出4,915,372.06元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；  农村公益事业1700,000.00元，用于山田村委会河坎村老年活动室建设；对高校毕业生到基层任职补助73,920.00元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。 

　　（2）林业支出1,726,601.36元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出1,091,324.72元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

    8.自然资源海洋气象等（类）支出793,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%， 主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　9、住房保障（类）支出2,870,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于支付四类、非四类人员农村危房改造资金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,000.00元，支出决算为68,973.00元，完成预算的37.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,729.00元，完成预算的72.73%；公务接待费支出决算为52,244.00元，完成预算的32.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是68,973.00元，比2018年减少876.00元，下降1.25%，下降的原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出为16,729.00元，比去年增加1,250.00元，增长8.08%，增长的原因是脱贫攻坚工作、提升人居环境、厕所革命等所需车辆燃料费；公务接待费支出52,244.00元，比去年减少2,126.00元，下降3.91%，下降的原因是严格控制公务接待支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,729.00元，占24.25%；公务接待费支出52,244.00元，占75.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,729.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出16,729.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境、厕所革命等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出52,244.00元。其中： 

　　国内接待费支出52,244.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境、厕所革命等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县曲江镇部门2019年机关运行经费支出2,071,386.79元，与上年对比增加569,440.19元,主要原因分析：增加了参照公务员法管理事业单位财政所机机关运行经费，单位工资调标。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县曲江镇部门资产总额10,616,626.41元，其中，流动资产7,107,658.06元，固定资产3,498,343.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,625.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,039,992.91元，其中;流动资产增加410,459.90元，固定资产减少7,448,852.81元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,600.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3830.11平方米，账面原值2,440,778.08元，实现资产使用收入189286.96元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,738,992.37元,其中：政府采购货物支出179,009.00元;政府采购工程支出7,011,118.00元;政府采购服务支出8,548,865.37元;授予中小企业合同金额15,738,992.37元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156001111