建水县公安局部门2019年度部门决算

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　　建水县公安局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  建水县公安局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县公安局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和民众性治安保卫组织的治安防范工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　建水县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建水公安“12261”工作思路为统领，全力实施抓党建强队伍，抓忠诚强为民，抓学习强转变，抓业务强实效，抓枫桥强共治，抓作风强干劲“六抓六强”工作措施，助推理论武装取得新成果，党的建设有新体现，星级量化有新推进，扫黑除恶取得新战果，社会稳定取得新成效，初心如磐抒写了骄人的业绩：一是我县群众安全感满意度不断攀升，上半年综合满意率居全省82位，同比跃升33位；二是全县刑事案件发案数得到遏制，截至10月已成为全州唯一一家发案下降的县市，发案同比减少428件，下降22.6%；三是在全州率先开发并推广网吧“人脸识别”登记系统，实现了“实名制”向“实人制”的转变；四是执法质量考核取得了全州第一的优异成绩；五是青龙派出所创建“枫桥式公安派出所”已通过省公安厅评审并报公安部待评；六是圆满完成新中国成立70周年大庆安保和孔子文化节系列活动安保任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　建水县公安局单位内下设34个部门，包括16个派出所，看守所、拘留所、社区戒毒康复培训中心3个羁押收教场所，指挥中心、政治处、警务保障室、纪委督察、治安大队、刑事侦查大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络网络安全保卫大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、法制大队、科技信息化大队、出入境管理大队、情报中心共15个局机关业务办案部门。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　1.部门实有人员编制及实有人员情况，因涉及警力配置，属涉密事项。  

　　　　 2.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已移交社会保障中心管理）。  

　　　　 3.车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县公安局部门2019年度收入合计136,773,805.19元。其中：财政拨款收入135,950,749.19元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入823,056.00元，占总收入的0.60%。与上年收入合计114,326,392.22元对比增加22,447,412.97元，增幅19.63%。增加原因是本年度增加国有资产处置返还收入，财政追加装备及业务工作补助经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县公安局部门2019年度支出合计136,926,222.98元。其中：基本支出100,623,115.98元，占总支出的73.49%；项目支出36,303,107.00元，占总支出的26.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计118,630,530.36元对比增加18,295,692.62万元，增幅15.42%。增加原因是日常公用经费按年初预算全额拨款到位；扫黑除恶专项经费增加；辅警人员工资标准调整，社会保险缴纳标准随之进行调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100,623,115.98元。与上年93,897,271.10元对比增加6,725,844.88元,增加主要原因一是日常公用经费按年初预算全额拨款到位；二是辅警人员工资标准调整，社会保险缴纳标准随之进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出75,726,732.17元，占基本支出的75.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24,199,230.92元，占基本支出的24.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,303,107.00元。与上年24,733,259.26元对比增加11,569,847.74元,增加主要原因一是本年度增加国有资产处置返还收入用于基础设施建设支出，二是装备及业务工作经费增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出135,958,849.19元,占本年支出合计的99.29%。与上年117,085,574.3元对比增加18,873,274.89元,主要原因增加国有资产处置返还收入18,980,000.00元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.公共安全（类）支出128,157,230.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出及日常运行支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出7,801,618.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、遗属补助和死亡抚恤等支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,950,000.00元，支出决算为1,979,183.45元，完成预算的50.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1,956,982.45元，完成预算的81.54%；公务接待费支出决算为22,201.00元，完成预算的44.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是未产生公务用车购置支出；二是严格执行中央八项规定，厉行节约的有关要求，严格控制公务接待支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26,401.15元，减少1.32%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少349.15元，减少0.02%；公务接待费支出决算减少26,052.00元，减少53.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约的有关要求，严格控制公务接待支出。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出1,956,982.45元，占98.88%；公务接待费支出22,201.00元，占1.12%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,956,982.45元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,956,982.45元，开支财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。主要用于公安机关执法办案及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出22,201.00元。其中： 

　　国内接待费支出22,201.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作交流、合作及调研、检查；相关部门业务工作交流等接待产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县公安局部门2019年机关运行经费支出24,199,230.92元，与上年机关运行经费支出17,898,261.59元对比增加6,300,969.33元。主要原因分析一是日常公用经费按年初预算全额拨款到位；二是辅警人员工资标准调整，社会保险缴纳标准随之进行调整。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置、工会经费、辅警人员工资支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县公安局部门资产总额89,360,811.72元，其中，流动资产4,813,976.93元，固定资产77,484,852.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,974,482.24元，无形资产87,499.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,137,998.93元，其中;流动资产减少374,739.69元，固定资产减少44,825,241.46元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加6,974,482.24元，无形资产增加87,499.98元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物6200平方米，账面原值1,085,226.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值779,799.00元，实现资产处置收入44,600.00元；出租房屋829.84平方米，账面原值1,216,699.22元，实现资产使用收入598,600.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额53,627,733.03元,其中：政府采购货物支出47,494,937.00元;政府采购工程支出4,347,000.00元;政府采购服务支出1,785,796.03元;授予中小企业合同金额53,627,733.03元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

　　监督索引号53252400231201111