建水县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

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　　建水县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县公安局交通警察大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县公安交通管理的执法；组织、指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年以来，各类交通事故5,538起，死亡31人，受伤353人，直接经济损失34.855万元。本年全部事故四项指数与去年同期相比；事故起数上升15.28%；死亡人数下降13.9%受伤人数减少下降25.53%；直接经济损失减少下降57.15%，四项指数一升三降。 

　　查处交通违法103,732起，吊销驾驶证58本，暂扣驾驶证1,145本，暂扣机动车2,610辆，交通肇事立案13人，危险驾驶立案66起，移送起诉56人，刑事拘留4人，行政拘留31人，追缴被盗抢机动车72辆。公告后报废交通违法未处理车辆557辆。 

　　办理驾驶证业务23,316份，机动车业务35,851份。深入乡镇为边远山区群众办理业务63次，办理驾驶证3,914本，注册登记二、三轮摩托车837辆。纳入管理非机动车共128,729辆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。  

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计18,589,048.20元。其中：财政拨款收入18,589,048.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年总收入   29，980,012.64元，全部为预算拨款。今年比上年减少38%，原因 今年总收入减少的主要原因：因去年有黄标车专项治理经费，今年此项工作已结束，所以拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计19,111,468.20元。其中：基本支出12,924,800.48元，占总支出的67.63%；项目支出6,186,667.72元，占总支出的32.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计26791,401.38元，其中基本支出8638,744.64元，占总支出的32.24%，项目支出18152,656.74元，占总支出的67.76%。本年支出比上年支出减少28.67%，减少原因是因为治理黄标车项目完工，故支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县公安局交通警察大队机关正常运转的日常支出12,924,800.48元。2018年基本支出8638,744.64元，今年比上年增加49.6%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县公安局交通警察大队机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,186,667.72元。2018年项目支出18152,656.74元，今年比上年减少65.9%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,111,468.20元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出26,791,401.38元，本年一般公共预算财政拨款支出比上年度减少28.67%。 因去年有黄标车专项治理经费，今年此项工作已结束，所以拨款减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.公共安全（类）支出19,111,468.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障建水县公安局交通警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出；     

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000元，支出决算为489,843.54元，完成预算的122.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为483,197.54元，完成预算的127.16%；公务接待费支出决算为6,646.00元，完成预算的33.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因“三公”经费支出数比上年、预算数大幅增加的原因是今年大队增加了对农村和城市道路交通的巡逻和管控转，还有大队执勤执法车辆老旧，公务用车运行成本增加。。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2,018年增加45,311.34元，增长10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加40,575.34元，增长9.17%；公务接待费支出决算增加4,736.00元，增长247.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年大队增加了对农村和城市道路交通的巡逻和管控转，还有大队执勤执法车辆老旧，公务用车运行成本增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出483,197.54元，占98.64%；公务接待费支出6,646.00元，占1.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出483,197.54元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出483,197.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,646.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,646.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出5,471,888.64元，2018年机关运行经费1231842.44 元，比上年增加4240,046.2元，增长了344%，主要原因是社会经济的高速发展，大队警力严重不足，大量靠协勤参与交通管理，所以大队协勤人员的工资、养老保险、失业保险等保险费用及装备保障也相应增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县公安局交通警察大队部门资产总额21,646,581.72元，其中，流动资产125,658.57元，固定资产19,375,547.24元，无形资产2,145,375.91元，其他资产2213,218.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,909,525.98元，其中;流动资产减少3,321,237.62元，固定资产减少10,266,963.56元，无形资产减少321,324.80元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值376,197元；实现资产处置收入2,000元；出租房屋200.36平方米，账面原值2423,005.08元，实现资产使用收入80,981.52元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,175,895.59元,其中：政府采购货物支出364,118.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出811,777.59元;授予中小企业合同金额1,175,895.59元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出 

　　社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400245101111