中国共产党建水县委员会机构编制办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53252400222501000

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核中共建水县委、建水县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡镇党委、政府的设置与调整。协调中共建水县委、建水县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　（7）审核建水县人大及其常务委员会、建水县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督乡镇事业单位登记管理工作。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担中共建水县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）承办中共建水县委、中共建水县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.提高政治站位推动机构编制工作

　　坚持党对机构编制工作的集中统一领导，理顺机构编制管理和干部管理的体制机制，落实党管干部、管机构编制，更好地统筹干部、机构编制资源。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习成果转化为强大的工作动力，为建水党的建设和经济社会发展提供了更有力的体制机制保障。

　　2.深化机构和重要领域体制机制改革

　　圆满完成深化党政机构改革任务。建立符合新时代中国特色社会主义要求，与建水经济社会发展水平相适应的织组架构和管理体系。深入推进生态环保体制改革。按照上级部署，将县生态环境局调整为州生态环境局的派出分局，县生态环境局所属事业单位随机关整体移交州生态环境局管理，县委编办积极配合完成了机构编制和人员的上划工作。推进行政综合执法改革。对全县行政执法改革的机构、编制和人员进行全面梳理、甄别，对五大领域综合执法队伍的执法职责、执法事项、办案数量、执法队伍编制数、实有人员数等进行摸底调查，为全面推进综合行政执法改革夯实了基础。

　　3.进一步深化事业单位改革

　　推进生产经营类事业单位改革。根据从业生产经营活动事业单位实际，区分不同情况，有计划、有步骤地做好改革工作。认真研究分析改革面临形势和存在的问题以及下步改革方向，并多次与州委编办沟通汇报工作中存在的困难和问题，确保2020年底前完成改革任务。统筹做好承担行政职能事业单位改革工作。对全县317个事业单位行使的直接面对公民、法人和其他组织的行政职权进行了全面清理。对承担行政职能的15个事业单位（不含行政执法机构）提出改革措施。提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。认真做好撤并事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码完善工作。完成了事业单位法人2018年度报告公示工作和事业单位法人公示信息抽查工作。

　　4.全面提升机构编制管理规范化精细化水平。一是合理设置一批符合建水经济社会发展的工作机构。二是盘活全县编制资源，用于保障我县重点工作领域的用编。三是规范管理领导职数，为科学合理配备领导干部提供了依据。

　　5.紧扣目标任务坚决打赢脱贫攻坚战。截直12月31日，我办挂联的利民乡暮阳村委会26户贫困户，已脱贫24，各项脱贫工作正在有序推进中。

　　6.不断提升自身建设。把坚持党的政治建设摆在首位，深化政治理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全体干部职工悟初心、守初心、践初心。努力建设一支纪律严明、作风优良、忠诚务实、廉洁从政的机构编制干部队伍，树立良好的单位形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党建水县委员会机构编制办公室

　　2.中共建水县委机构编制委员会办公室信息统计中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年度收入合计1,443,552.24元。其中：财政拨款收入1,423,552.24元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.39%。与上年对比收入减少150641.64元，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年度支出合计1,443,552.24元。其中：基本支出1,423,552.24元，占总支出的98.61%；项目支出20,000.00元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少168890.95元，主要原因是压缩经费，减少开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,423,552.24元。与上年对比减少70641.64元，主要原因是压缩经费，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加20000.00元。具体项目开支主要用于党支部规范化建设及工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,423,552.24元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比减少170641.64元，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,293,847.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于人员工资发放；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出129,704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于人员社会保障费用支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少了开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,814.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,814.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门2019年机关运行经费支出104,836.44元，与上年对比增加11842.56元,主要原因分析是财政拨款公用经费增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费以及驻村扶贫工作等其他费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党建水县委员会机构编制办公室部门资产总额20,187.41元，其中，流动资产1,161.19元，固定资产19,026.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88,118.86元，其中;流动资产减少8,435.08元，固定资产减少79,683.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

　　4.中文域名泛指含有中文字元的域名，可以指国际化域名（IDN），可含有中文字的域名，例如 新华网.cn等；国际化国家及地区顶级域（IDN ccTLD），可含有中文字的顶级域，例如中国 、香港 、台湾 、网址等。编制部门专门管理的中文域名是政务、公益。

　　监督索引号53252400222501111