建水县盘江乡部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县盘江乡部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，坚强社会管理、委会农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量水平。做好乡村规划，推动产业结构调整，农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进盘江民主宗教、教育、卫生、民政、环保、道路交通、安全生产、防汛抗旱、禁毒防艾、防灾减灾、脱贫攻坚、社会保障、社会福利、养老保险等工作。 

　　5.加强乡级财政的监督和管理。 

　　6.指导村民委员会的组织制度建设和业务制度建设，促进村民委员会民主自治。 

　　7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。 

　　8.协助和支持设置在本行政区内不隶属于乡的国家机关和事业单位工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.以稳中求进为基调，狠抓经济建设。农业总产值9300万元，同比增长5%；农民人均纯收入8283元，同比增长5%；银行储蓄存款总额2.4亿元，同比增长3%，银行贷款总额4760万元；完成招商引资9000万元。 

　　2.以促农增收为目标，狠抓产业发展。传统农业基础不断稳固。2019年种植粮食作物21220亩，种植蔬菜4168亩，经济作物4812亩，其中烤烟4600亩。特色产业逐步壮大。通过招商引资等方式引进资金和种植大户，重点打造“南部万亩柑橘示范园”和“北部综合农业示范园”，在两个园区辐射带动下，全乡柑橘种植面积已达72105亩。 

　　3.以夯实基础为重点，狠抓项目建设。坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的落实实施，更注重项目谋划争取。 

　　4.以脱贫摘帽为要务，狠抓精准扶贫。紧紧围绕“5-7”指标和20条巩固标准，排查存在问题，及时补齐短板，提高脱贫质量。2019年脱贫32户104人，贫困发生率降至0.06%。 

　　5.以民生福祉为根本，狠抓民生保障。坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。 

　　6.以生态宜居为要务，狠抓环境整治。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境。 

　　7.以社会和谐为基石，狠抓社会治理。持续加强平安盘江建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，梳理上报涉黑涉恶线索9条。 

　　8.以提升效能为己任，狠抓政府自身建设。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县盘江乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政机构1个（乡政府），参公管理机构1个（财政所），事业机构5个，国土中心、企管中心、文化广电中心（包括文化站和广电站）、社保中心（包括劳保所、新农合）、农业综合服务中心（包括农推站、农机站、农经站、兽医站、水务站、林业站）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县盘江乡2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县盘江乡2019年度收入合计13,321,746.68元。其中：财政拨款收入13,321,746.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比总收入增加2203625.5元，比去年上升19.82%，原因是财政拨款收入增加了2203625.5元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与去年相比保持不变。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县盘江乡部门2019年度支出合计14,111,837.68元。其中：基本支出10,520,437.68元，占总支出的74.55%；项目支出3,591,400.00元，占总支出的25.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比总支出减1050118.1元，比去年下降6.92%，原因是基本支出比去年增加391359.9元，项目支出比去年减少1441478元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与去年相比不变。 

　　（一）基本支出情况

    2019年度用于保障红河州建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,520,437.68元。与上年相比包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加404720.5元，占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%，与上年相比增加697639.4元。 　　

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县盘江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,591,400.00元。与上年相比减少1,441,478.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县盘江乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,411,837.68元,占本年支出合计的95.04%。与上年对比下降了7.58%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,951,352.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。与去年相比增加86879.95元，主要用于行政单位人员经费及日常公用经费支出； 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出350,276.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。与去年相比增加25211.88元，主要用于文化旅游体育与传媒人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　3.社会保障和就业（类）支出2,822,955.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。与去年相比增387394.08元，主要用于社会保障和就业人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　4.卫生健康（类）支出125,321.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。与去年相比减少2211.36元，减少原因是2019年11月有人员调出，主要用于卫生健康人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　5.农林水（类）支出3,995,090.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.79%。与去年相比增加702376.47元，主要用于农林水人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　6.自然资源海洋气象等（类）支出205,441.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。与去年相比增加19.04元，主要用于自然资源海洋气象人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　7.住房保障（类）支出1,961,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于农村危房改造。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县盘江乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188900元，支出决算为96,504.73元，完成预算的51.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,545.31元，完成预算的23.58%；公务接待费支出决算为51,959.42元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加76,644.73元，增长385.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,855.31元，增长565.85%；公务接待费支出决算增加38,789.42元，增长294.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位本年度公务工作事项较多，比如：人居环境提升、脱贫攻坚工作、人大代表视察工作等，因此公务用车运行维护费和公务接待费比去年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,545.31元，占46.16%；公务接待费支出51,959.42元，占53.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出44,545.31元。其中： 

　　公务用车购置费支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护费支出44,545.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出51,959.42元。其中： 

　　国内接待费支出51,959.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,155人（其中：外事接待人次0人）。接待的主要事项有：年初人代会、党代会召开，脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、文体活动、农业科技培训、护林防火工作、农村产权制度改革工作、烤烟生产工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县盘江乡部门2019年机关运行经费支出634,781.12元，与上年对比减少了784,778.65元,主要原因是本年度压缩预算开支。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、计生办、财政所办公费及日常维修费等费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县盘江乡部门资产总额34,924,446.41元，其中，流动资产34,009,316.40元，固定资产915,130.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,075,047.71元，其中;流动资产增加25,996,324.92元，固定资产减少1,921,277.21元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额1,372,031.94元,其中：政府采购货物支出14,530.84元;政府采购工程支出1,177,000.00元;政府采购服务支出180,501.10元;授予中小企业合同金额1,372,031.94元，占政府采购支出总额的100.00%。 　　

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

　　2、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　5、其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　6、经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　7、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　8、一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　9、文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　10、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　11、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　12、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　13、国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　14、住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156501111