建水县畜牧技术推广站部门2019年度部门决算

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、牛品种改良计划0.83万头，已完成0.71万头,占任务指标数0.83万头的86%。 

　　2、猪杂交改良计划9.2万胎，已完成4.2632万胎，占任务指标数9.2万胎的 46.3%。      

　　3、优质牧草种植计划5.6万亩，已完成4.4593万亩，占任务指标数5.6万亩的79.6%； 

　　4、青贮饲料计划21万吨，已完成15.4743万吨，占任务指标数21万吨73.7%；氨化饲料计划2.65万吨，已完成1.904万吨，占任务指标数2.65万吨的71.8%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县畜牧技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年度收入合计6,233,086.25元。其中：财政拨款收入6,233,086.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,588,945.67元，主要原因是项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年度支出合计9,049,674.65元。其中：基本支出3,292,009.43元，占总支出的36.38%；项目支出5,757,665.22元，占总支出的63.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8,097,180.51元主要原因是项目经费减少，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出3,292,009.43元。与上年对比增加1,205,278.51元，主要是划拨土地支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县畜牧技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,757,665.22元。与上年对比减少9,300,359.02元，主要原因是项目经费减少项目支出减少。 

　　1. 红财农〔2017〕124号已垦草原退耕还草2,000,000.00元。 

　　2. 建财联发〔2018〕24号农业生产发展专项资金粮改饲工作指导经费46,197.82元。 

　　3. 红财农发〔2018〕110号省农业生产发展资金（生猪养殖场补助项目）200,000.00元。 

　　4. 建财联发〔2018〕24号农业生产发展专项资金生猪规模养殖场设施设备改进项目190,000.00元。 

　　5. 红财农发〔2018〕110号省农业生产发展资金(试验站建设项目）138,293.11元。 

　　6. 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,049,674.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少8,097,80.51元主要原因是项目经费减少，支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出224,436.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于机关事业养老保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。主要用于退耕还草项目支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出6,825,237.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%。主要用于事业运行3,067,572.49元，科技转化与推广服务574,490.93元； 农业结构调整补贴1,500,000.00元；农业资源保护修复与利用1,683,174.29 元。 

　　13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000元，支出决算为202,537.47元，完成预算的194%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180,181.47元，完成预算的316%；公务接待费支出决算为22,356.00元，完成预算的47.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加1辆公务用车，公务用车运行费增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加116,017.69元，增长134.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加111,149.69元，增长161.01%；公务接待费支出决算增加4,868.00元，增长27.84%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1辆公务用车，公务用车运行费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出180,181.47元，占88.96%；公务接待费支出22,356.00元，占11.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180,181.47元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出180,181.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于科技推广、退耕还草、转型升级等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出22,356.00元。其中： 

　　国内接待费支出22,356.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于项目技术指导、检查工作发生的接待支出。     

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县畜牧技术推广站部门资产总额3,024,656.98元，其中，流动资产204,583.57元，固定资产1,286,299.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,000.00元，无形资产1,435,773.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,416,259.08元，其中;流动资产增加减少2,755,088.69元，固定资产增加减少1,194,943.84元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加98,000.00元，无形资产增加1,435,773.45元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额38,799.18元,其中：政府采购货物支出24,580.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出14,219.18元;授予中小企业合同金额38,799.18元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。