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　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。 

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 

　　7、组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。 

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 

　　10、负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

　　11、贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

　　12、负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

　　13、牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。 

　　14、完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。            

　　15、承办建水县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、建立健全三个体系，提升农业发展新水平 

　　（1）持续优化高原特色农业产业体系。全县粮食生产持平略增、蔬菜和中药材持平略减、水果产业较快增长、畜牧业稳定发展，建成了30万亩蔬菜、10万亩葡萄、10万亩柑橘、5万亩石榴、4万亩药材、0.8万亩蓝莓、60万头生猪的特色产业基地。全年粮食播种面积66.89万亩、同比减少0.01万亩，预计产量22.14万吨、同比增加0.08万吨，预计平均单产331公斤，比上年增加1.2公斤。蔬菜种植面积33万亩、同比降1.51%，产量49万吨、同比降0.23%，产值10亿元、同比降0.2%；水果种植面积31万亩、增幅6.48%，产量32.8万吨、增幅4.57%，产值23.5亿元、增长23.5%；种植中药材面积4.43万亩，产量7500吨，产值2.11亿元；种植青饲料、牧草面积1.14万亩；水产养殖面积2.19万亩，产量1.01万吨，渔业产值达1.26亿元、同比降0.98%；生猪存栏60.05万头，肉牛出栏5万头、增长0.82%，肉羊出栏17.5万只、增长0.35%，肉禽出栏875万只、增长0.19%，肉类产量7.12万吨，禽蛋产量2.1万吨、增长4.29%，奶类产量2.15万吨。大力发展农产品加工业，全县从事农产品加工企业及个体工商户达到7697户，其中加工企业有51户，个体工商户7646户；农产品加工总产值预计完成43.96亿元，同比增长15.96%。 

　　（2）不断健全高原特色农业生产体系。一是不断夯实基础条件。大力实施中低产田改造、高标准农田建设和高效节水灌溉工程，建设高标准农田0.78万亩，高效节水灌溉面积0.28万亩，惠及农户890户3161人，总建设面积达22.9万亩；推进特色水果产业示范园建设，建设部级水产健康养殖示范面积21亩。二是发展高效绿色农业。创建玉米、马铃薯绿色高质高效示范区2个，示范面积10.05万亩；大力实施化肥农药减量，建成绿色防控示范区2个，测土配方施肥示范区5个，出口基地面积17.52万亩，高效低毒低残留农药使用占比达70%。全县156家规模畜禽养殖场完成粪污处理设施配套，配套率达到100%，畜禽粪污资源化利用率达到94%；田间试验示范64个，免费发放商品有机肥350吨、豆类蔬菜清液配方肥5吨、农药8吨、重大动物疫病疫苗678万毫升（头份），实施绿肥种植面积6500亩。三是强化技术支撑。推广应用水肥一体化、有机肥替代化肥、测土配方施肥、立体生态种养等新技术3项，累计建设设施大棚7.5万亩、喷滴灌面积15.2万亩，推广测土配方施肥面积5万亩，主要农作物的测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，粮食、水果、蔬菜有机肥替代部分化肥5万亩，秸秆还田面积16.2万亩；预计完成牛品种改良0.83万头，猪品种改良9.2万头。四是努力提高农业机械化水平。示范推广水稻插秧机、秸秆捡拾打捆机、小型联合收割机等先进适用农机具，全年新增农机具553台，完成农机总动力32.14万千瓦，农机作业面积108.13万亩，粮食作物耕种收综合机械化率达到76%。五是建设农产品区域公用品牌。投入奖补企业资金829.4万元，将全县粮食、果蔬、生物、特色养殖业生产、加工、销售企业纳入品牌建设范围，全方位推进建水区域公用品牌建设。绿色食品认证企业达9家、产品达到16个，有机食品认证企业2家、产品2个，农产品地理标志登记保护1个，地理证明商标注册4个。六是加强农产品质量监管。全县农产品整体监测合格率达到99%，绿色优质农产品比重达到28.7%。规范化建设县级农产品质量安全检测站，建立农残速测点18个，全年共完成7511份检测样本，合格率99.29%；进一步规范猪、牛、羊、禽产地和屠宰检疫，动物产品、水产品、生鲜乳抽检合格率均达到100%。 

　　（3）继续完善高原特色农业经营体系。一是培育新型经营主体。全县农业龙头企业达到67家，农民专业合作组织303个，家庭农场48家，培育认定新型职业农民60名。建成生猪标准化养殖场30个，规模养殖场651个，畜禽标准化示范场8个。二是推进产业融合发展。加快特色水果现代农业产业园、泸江河流域保护与开发、产业兴村强县示范项目建设，推进一二三产业融合发展，全县基本形成了“4个休闲片区、10条休闲线路、10个休闲示范点”的发展格局，以云南省和源万亩石榴庄园为代表的休闲农业知名度大大提高。全力加快电子商务与快递物流协同发展，引入瑞和农业、佳果科技、丰山生物等企业入驻建水电商产业园，抓好建水高原特色优质农产品销售体验中心运营监管，着力构建“县级做园区、乡镇建站库、村组布网点”的农业电商体系。三是推进农业生产流程数字化升级。由点到面积极发展智慧农业，目前已建设蔬菜、柑橘、蓝莓、葡萄、石榴、苹果等无公害标准化核心示范基地1.25万亩，组织11家企业进入云南省农产品质量安全追溯平台并形成追溯二维码，组织26家企业进入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。四是组织参加农产品展览推介。组织农业企业参加了第十四届中国国际农产品交易会（北京）南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、云南高原特色现代农业（上海）展示推介会、第十八届中国绿色食品博览会（包头）、第十五届昆明国际农业博览会、亚洲优质水果产业链（昆明）高峰论坛暨云南农业第三届互联网采供大会，截至9月底，全县67家农业龙头企业销售收入21.7亿元。 

　　2、强力推进产业扶贫，拓展脱贫攻坚新途径 

　　一是抓实“户户清”工作。围绕全面落实产业扶贫覆盖到户、全面实现新型经营主体带动建档立卡贫困户全覆盖、抓好产业发展指导和技术支撑、抓实产业扶贫示范带动、指导贫困村发展壮大村集体经济等五个方面，认真落实“挂包帮”定点扶贫驻村、产业发展科技指导员等制度，精准实施各项帮扶政策。二是开展产业扶贫对象动态管理。建立贫困户家庭成员自然增减情况适时报送工作长效机制，积极参加州产业扶贫培训和扶贫干部实战能力培训，提升产业扶贫干部综合素养。加强农民专业合作社“空壳社”专项清理，对24个无实质性生产经营活动，27个经营不善停止运行的合作社进行了清理整治。三是推进新型经营主体带动贫困户全覆盖。通过产业联村、项目带村、智力扶村等手段，引导福新果蔬、建辉食用菌等农民专业合作社探索“合作社+农户”结对利益链接机制，带动建档立卡户发展水果、蔬菜、食用菌产业。依托高特公司、锦源公司、联想佳沃、卓莓公司、温氏集团、鸿辉公司，采取资金入股、托管托养、反包倒租等方式，带动建档立卡贫困户发展水果、蔬菜、中药材、畜禽等特色种养业，让建水农业产业成为脱贫攻坚的主力。 

　　3、深入推进农村改革，培育农村发展新动能 

　　一是抓实农村土地确权颁证工作。完成农村土地确权实测面积127.38万亩，确权耕地面积109.59万亩，颁证10.99万本，确权数据成果汇交通过省、部两级检查，确权调查成果通过州县两级验收。二是有序推进农村集体产权制度改革试点工作，分阶段先后开展村组集体资产清产核资和集体经济组织成员身份认定、股权设置、量化股份，成立新型农村集体经济组织。核实集体资金5.55亿元、集体资产21.43亿元、集体资源性资产面积550.62万亩，成员身份认定13.08万户46.39万人，完成77个村组的集体经营性固定资产股权设置；除临安镇11个村组外，其余1692个村组已成立新型集体经济组织。三是积极开展农村承包土地经营权抵押贷款工作。建水县农业银行、沪农商村镇银行和农村商业银行共发放贷款1255万元。四是积极开展村集体财务会计委托代理服务工作。全县142个村1561个小组的资金和账目，已全部交由农村财务委托代理中心代管，共代管集体资金5.55亿元、代管集体资产21.43亿元。五是做好农村土地经营权纠纷调解仲裁工作。目前，全县累计收到农民群众来信来访案件86件，已调解和仲裁土地承包确权纠纷案件55起。六是开展土地承包经营权入股工作。鼓励农民以土地承包经营权入股企业或合作社，从事种植、养殖业，累计入股面积达到564亩。 

　　4、统筹抓好重点工作，推进现代农业新发展 

　　成功举办第25届全国葡萄学术研讨会。采取现场观摩、经验交流、学术研讨、葡萄品鉴评比等形式开展活动，向全国葡萄产业领域的800多位嘉宾展示了中国早熟葡萄的地位形象，荣获“中国早熟优质葡萄第一县”称号。着力抓好建水县特色水果现代农业产业园创建项目。完成省级资金投入555.36万元，完成标准化基地、“三园”建设和盘江提水工程、謩阳柑橘产区管网、临安狗街、利民彭达产业道路建设。推进农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范项目建设。已完成投资6240万元，为计划总投资7070万元的88.3%。加快建设建水县60万头生猪产业化养殖基地项目。目前已完成投资4.36亿元，青龙种猪场（一场）已竣工投产，青龙种猪场（二场）预计到2020年7月完工。继续推进五老峰生态循环乡村田园综合体建设项目、蛋鸡标准化养殖示范基地建设项目和农村人居环境整治项目建设。组织开展众创空间、“星创天地”创建。“建水小米辣”绿色高产标准化栽培关键技术集成创新示范应用等3个项目进入2019年云南省创新创业大赛团队组复赛名单，美秀福新马铃薯被省科技厅批准进入第四批省级星创天地培育名单。着力抓好“两区”划定工作。涉及全县粮食生产功能区划定任务38.5万亩，实际划定水稻、玉米、小麦生产功能区39.6万亩，划定工作涉及全县14个乡镇128个村。着力抓好草地贪夜蛾防治。采取统防统治与群防群治相结合的措施，专门安排防控资金近100万元，基本实现草地贪夜蛾的全面防治。全力抓好非洲猪瘟防控。专项安排非洲猪瘟防控经费137万元，用于非洲猪瘟强制扑杀补助、检疫所需仪器及药物购置等，实现了定点屠宰检疫率、动物产品出证率、无害化处理率均达100%的“三率”目标。全力做好资金争取及项目申报。以葡萄产业发展、蔬菜种植、休闲农业、农产品加工、农业废弃物能源利用为重点工作内容，积极与上级业务主管部门对接，争取大项目、好项目落地建水。截至目前，共争取中央、省、州项目资金1.18亿元，占总任务的78.67%；确定实施农业重点项目14个，总投资37.81亿元，预计完成投资7.41亿元，其中竣工投产项目5个、完成投资1.04亿元，在建项目6个、完成投资5.62亿元，新开工项目3个、完成投资7500万元。积极开展招商引资。结合全年农业农村重点建设项目，积极对接县内外产业关联度强的企业，引进一批具有发展潜力的建设项目。截至10月，省外企业已累计投资4.66亿元，完成全年招商引资任务数引进省外到位资金6.5亿元的72%。着力改善农村人居环境。全力推进“人畜混居”整治，排查建立农村人畜混居688户，截至10月31日，完成改造155户，占总户数的22.53%。全面推进畜禽养殖污染治理，规模养殖场和规模以下养殖户污染治理率分别达到95%和85%。 

　　5、推进全面从严治党，开创“三农”工作新局面 

　　一是强化党建工作。建立完善《建水县农业农村和科学技术局党组议事规则》、《基层党组织生活会制度》等制度，强化党建主体责任；扎实开展“基层党建创新提质年”活动，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为依托，深化党员学习教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实有机融合、贯穿始终；积极组织党员参加“万名党员进党校”培训，学深悟透“三本书”，严格落实“三会一课”、民主评议党员等各项工作制度；引导基层党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动全面从严治党向基层延伸。二是扎实开展意识形态工作。落实党组中心理论组学习制度和每周二例会学习制度，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于“不忘初心、牢记使命”重要论述纳入党组理论学习中心组学习，纳入领导班子集体学习，纳入党支部主题党日；开展“扬正气树新风”宣传教育活动，围绕“五个专项整治”，找问题，补短板，促提升，不断加强党员干部理想信念教育，凝聚干事创业的“精气神”；开展党费清缴工作，建立党员台账，每季度开展支部党建工作督查1次，扎实推进党建各项工作落实。三是创新开展党组织活动。七一建党节期间，组织全体党员干部先后开展“追忆历史·传承文化”专题活动和“礼赞新中国·奋斗新时代”同升国旗活动，举办“惠风和畅·墨香古城·喜迎国庆”书画展。以支部为单位开展学唱红歌、观看红色电影《杜涛》、“学党史、学新中国史”主题党日活动，深入社区、街道开展“美化家乡环境，清理街头小广告”活动，引导广大党员干部爱党、爱国、爱家乡。四是高效推进机构改革。结合建水农业农村实际情况，制定“三定”方案，原县属的3家单位整合为1家，将原有的10个科室增加到11个科室。五是着力抓好党风廉政建设。层层签订党风廉政责任书，召开党风廉政专题会议6次，按时间节点安排部署党风廉政工作。抓好“干部作风建设提升年”活动各项任务落实，扎实开展涉农领域、民生领域腐败和作风问题专项整治，制定全面从严治党“三个清单”，构建主责清晰、履职到位、追责严格的落实体系。修订完善《建水县农业农村和科学技术局财务管理制度》《建水县农业农村和科学技术局上下班制度》《建水县农业农村和科学技术局公务用车管理制度》等内部管理制度，深化政务服务优化发展环境。六是积极推进扫黑除恶专项工作。举办宣传活动297场次，印发宣传资料1.64万份，张贴告知书812份，排查出动管理人员1193人次，签署扫黑除恶专项斗争承诺书228份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农业农村和科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（建水县农业综合执法大队并农科局机关核算），其他事业单位13个。分别是： 

1、建水县农业农村和科学技术局机关

2、建水县农业综合执法大队（并农科局机关核算）

3、建水县农民科技教育培训中心

4、建水县农村经济经营管理站

5、建水县农机管理服务站

6、建水县农业环境保护监测站

7、建水县园艺站

8、建水县种子站

9、建水县农业技术推广站

10、建水县水产工作站

11、建水县农村能源工作站

12、建水县动物卫生监督所

13、建水县畜牧技术推广站

14、建水县动物疫病预防控制中心

15、建水县农产品质量安全检测站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年末实有人员编制227人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制205人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员197人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆27辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年度收入合计120,032,997.35元。其中：财政拨款收入117,994,513.26元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,038,484.09元，占总收入的1.70%。与上年对比增加4,464,478.28元,主要原因机构改革后人员增加、项目增加。

二、支出决算情况说明 

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年度支出合计145,173,504.30元。其中：基本支出37,474,227.14元，占总支出的25.81%；项目支出107,699,277.16元，占总支出的74.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35,655,522.12元，主要原因机构改革后项目增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,474,227.14元。与上年对比减少930,509.03元，主要原因是下属事业单位人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,699,277.16元。与上年对比增加36,586,031.15元，主要原因机构改革后，项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下图。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出144,151,004.36元,占本年支出合计的99.30%。与上年对比增加34,657,619.55元,主要原因是机构改革后人员经费支出增加，项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出651,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于原新农办人员工资支出及产业扶持、土地确权支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　５.教育（类）支出329,055.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于新型职业农民培育支出。 

　　６.科学技术（类）支出9,515,137.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于人员经费、公用经费，科技项目支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　８.社会保障和就业（类）支出4,940,316.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关及事业单位离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出17,385,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于提升人居环境厕所革命支出。 

　　11.城乡社区（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡统筹经费支出。 

　　12.农林水（类）支出106,732,711.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于全局系统人员工资福利、公用经费及项目建设支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出4,561,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于生猪调出大县奖励资金支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为691,790元，支出决算为866,195.72元，完成预算的125%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为653,777.73元，完成预算的182%；公务接待费支出决算为212,417.99元，完成预算的64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是机构改革后人员增加，业务增加，工作对接面增加；二是第二十五届全国葡萄年会在建水召开，用车业务增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加218,524.36元，增长33.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加267,603.90元，增长69.30%；公务接待费支出决算减少49,079.54元，下降18.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费增加，原因是机构改革后，业务增加，工作对接面增加，加之车辆老旧，油耗高、维修费高；公务接待费减少原因省州、市县之间交流学习、往来接待相对减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出653,777.73元，占75.48%；公务接待费支出212,417.99元，占24.52%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出653,777.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出653,777.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出212,417.99元。其中： 

　　国内接待费支出212,417.99元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待343批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农业农村和科学技术局部门2019年机关运行经费支出784,670.76元，其中：建水县农业农村和科学技术局局机关运行费784,670.76元，建水县农业综合执法大队（参照公务员管理事业单位）账务并农科局核算，无机关运行费。与上年对比增加458,941.48元,主要原因机构改革后人员增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于局机关在职人员交通补贴、办公费、工会费、福利费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农业农村和科学技术局部门资产总额44,660,544.27元，其中，流动资产14,876,826.33元，固定资产11,758,676.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,759,869.89元，无形资产2,265,171.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,500,530.91元，其中;流动资产减少26,039,290.85元，固定资产减少12,009,545.75元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加8,330,584.19元，无形资产减少782,278.50元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面原值216,035元，实现资产处置收入0元；出租房屋5,213.6平方米，账面原值4,228,192.41元，实现资产使用收入927,623.55元。 

　　三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额7,998,365.74元,其中：政府采购货物支出6,199,134.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,799,231.74元;授予中小企业合同金额7,998,365.74元，占政府采购支出总额的100.00%。 　　 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　监督索引号53252400532601111