红河州建水县面甸镇部门2019年度部门决算

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红河州建水县面甸镇部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州建水县面甸镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 红河州建水县面甸镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

承办县级政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作及扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县面甸镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个。分别是：

1、建水县面甸镇人民政府

2、建水县面甸镇财政所

3、建水县面甸镇农业综合服务中心

4、建水县面甸镇社会保障服务中心

5、建水县面甸镇文化广播电视服务中心

6、建水县面甸镇国土和村镇规划建设服务中心

7、建水县面甸镇应急管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州建水县面甸镇部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县面甸镇部门2019年度收入合计20,384,090.29元。其中：财政拨款收入20,384,090.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5,752,492.49元，主要是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室等，因此收入数较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

红河州建水县面甸镇部门2019年度支出合计20,774,090.29元。其中：基本支出12,978,590.29元，占总支出的62.47%；项目支出7,795,500.00元，占总支出的37.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年度支出合计数为14,271,597.8元。其中：基本支出12,621, 597. 8元，占总支出的88.45%；项目支出1,650,000元，占总支出的11.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室等，因此支出数较上年增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,978,590.29元。与上年对比增加356992.49元，主要原因分析为2019年基本工资，津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州建水县面甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,795,500.00元。与上年对比增加6,145,500元，主要是原因是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此支出数较上年增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县面甸镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,384,090.29元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比与上年对比增加5752492.49元,主要原因一方面调整工资增加了基本支出；另一方面基础设施建设和扶贫资金投入比上年增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,383,379.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.50%。主要用于：

（1）镇人大事务支出252,697.96元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出135,697.96元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出67,000元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,376,067.28元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出

（3）财政事务支出506,050.4元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）纪检监察事务支出30,000元，主要是镇纪委为开展日常工作的支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,218,563.4元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出329,881.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于：

（1）文化支出130,265.76元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）新闻出版广播影视支出199,616.16元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

3.社会保障和就业（类）支出3,772,510.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于:

（1）人力资源和社会保障管理事务支出623,687.56元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出2,184,300.8元，主要是镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出964,522元，其中：归口管理的行政单位离退休支出24,978.4元，事业单位离退休支出28,867.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出890,296.16元， 机关事业单位职业年金缴费支出20379.84元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费、职业年金支出。

4.卫生健康（类）支出198082.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：卫生健康管理事务支出198,082.76元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

5.农林水（类）支出5204736.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.51%。主要用于:

（1）农业支出3,107,294.41元，是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）林业支出348,342.56元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出839,099.24元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）农村综合改革支出910,000元，主要是村级一事一议安边哨村委会安边哨村活动室建设、红花塘村内道路硬化，红田村委会红田村小组人畜饮水及面甸镇大田山村委会马家山村内道路硬化工程。

6.住房保障（类）支出6,295,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.88%。主要用于扶贫项目农村危房改造项目资金投入。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县面甸镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,300元，支出决算为123,725.56元，完成预算的110.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,197.14元，完成预算的25.11%；公务接待费支出决算为95,528.42元，完成预算的85.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权等工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加68,447.32元，增长123.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4,228.22元，下降13.04%，下降的原因是单位本年度加强了公车的管理；公务接待费支出决算增加72,675.54元，增长318.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚、人居环境提升、农村土地确权、调研考察等工作增加多。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,197.14元，占22.79%；公务接待费支出95,528.42元，占77.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,197.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,197.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、调研考察、征地拆迁等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95,528.42元。其中：

国内接待费支出95,528.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县面甸镇部门2019年机关运行经费支出923,162.80元，与上年对比增加867,884.56,主要原因是2019年新增津补贴等。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州建水县面甸镇部门资产总额12,834,496.98元，其中，流动资产9,024,118.39元，固定资产3,799,272.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,106.44元。与上年相比，本年资产总额减少1,507,,489.66元，其中;流动资产增加1,425,774.5元，固定资产减少2,932,120.6元，无形资产减少1,143.56元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,297,483.37元,其中：政府采购货物支出31,110.00元;政府采购工程支出10,038,424.00元;政府采购服务支出227,949.37元;授予中小企业合同金额10,297,483.37元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155901111