红河州建水县西庄镇部门2019年度部门决算

　　红河州建水县西庄镇部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县西庄镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县西庄镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、促进经济发展、增加农民收入  强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、  维护农村稳定，推进基层民主。 

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政 ，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　本单位2019年部门决算收入19637740.10元，部门决算支出30227740.10元，无收支结余。在保障了部门机构运转的情况下，加大了基础设施建设，进一步改善了农村人居环境。实施的二级项目11个，财政投入资金1230万元，项目实施情况如下： 

　　1、“2110302－水体”新房村综合治理项目，根据建财建〔2018〕14号文件，财政投入资金1000万元。 

　　2、“2130701－对村级一事一议的补助”高营村内道路建设，根据建财农改发〔2018〕08号文件，财政投入资金20万元。 

　　3、“2130701－对村级一事一议的补助”西庄镇高营村委会高营村、纪伍村路灯亮化工程，根据红财农发〔2019〕62号建财预〔2019〕558号文件，2019年中央农村综合改革转移支付资金20万元。 

　　4、“2130701－对村级一事一议的补助”罗弄小白冲村内道路硬化工程，根据红财农改发〔2018〕31号文件，财政投入资金29万元。 

　　5、“2130701－对村级一事一议的补助”东者村内道路硬化工程，根据红财农改发〔2018〕31号文件，财政投入资金6万元。 

　　6、“2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”白家营村居家养老互助站建设项目，根据建财预〔2019〕181号文件，财政投入资金5万元。 

　　7、“2100399－其他基层医疗卫生机构支出“小关村标准化卫生室建设，根据建财预〔2019〕76号文件， 财政投入资金35万元。 

　　8、“2110402－农村环境保护”他广村委会贝贡村环境综合整治工程，根据建财预〔2019〕283号文件，财政投入资金15万元。 

　　9、“2130316－农田水利”小关水利设施建设，根据红财预发〔2018〕101号文件，财政投入资金5万元。 

　　10、“2120804－农村基础设施建设支出”集镇建设项目，根据建财预〔2019〕689号文件，财政投入资金70万元。        

　　11、“2296002－用于社会福利和彩票公益金支出”团山及高营儿童之家建设、马家营老年活动中心建设，根据红财综发〔2018〕45号文件，财政投入资金25万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县西庄镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政单位（建水县西庄镇人民政府）；参照公务员法管理的事业单位（建水县西庄镇财政所）；其他事业单位（建水县西庄镇农业综合服务中心、建水县西庄镇国土和村镇规划建设服务中心、建水县西庄镇社会保障服务中心、建水县西庄镇旅游小镇管理服务中心、建水县西庄镇文化广播电视服务中心）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县西庄镇部门2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。 

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县西庄镇部门2019年度收入合计19,637,740.10元。其中：财政拨款收入19,637,740.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年收入对比分析，如下表： 

　　原因是本年度年初有财政应返回额度10590000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县西庄镇部门2019年度支出合计30,227,740.10元。其中：基本支出13,280,516.10元，占总支出的43.93%；项目支出16,947,224.00元，占总支出的56.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年支出对比分析，如下表： 

　　原因是本年度加大了对农村基础设施建设，从而增加了项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,280,516.10元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县西庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,947,224.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县西庄镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,187,740.10元,占本年支出合计的96.56%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,007,702.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用途如下: 

　　（1）镇人大事务支出393,744.24元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出278,744.24元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出65,000.00元；镇人大主席团履职事务支出50,000.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,028,885.22元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出519,023.76元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要是镇纪委开展纪检监察一般行政管理事务支出。

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出536,049.56元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（6）其他一般公共服务支出500,000.00元，用于双龙桥湿地公园管护。 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出645,326.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用途如下: 

　　（1）文化和旅游支出542,735.44元，其中:群众文化支出224,793.56元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他文化和旅游支出317,941.88元，主要是镇旅游小镇管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）广播电视支出102,591.12元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　3.社会保障和就业（类）支出3,609,245.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用途如下: 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出536,539.68元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出1,953,096.8元，主要是镇属10个村委会、58个党支部、82个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出1,095,762.88元，其中：归口管理的行政单位离退休支出90,713.6元，主要是镇机关单位9个遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出38,667.6元，主要是镇事业单位3个遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出936,187.20元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出30,194.48元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担职业年金支出。

　　（4）抚恤支出23,846.40元，主要是政府原退休职工死亡抚恤。

　　4.卫生健康（类）支出752,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用途如下: 

　　（1）卫生健康管理事务支出176,423.36元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）其他卫生健康支出225,814.64元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）基层医疗卫生机构支出350,000元，用于小关村标准化卫生室建设。 

　　5.节能环保（类）支出10,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.97%。主要用途如下: 

　　农村环境保护基本支出120,000元，项目支出10,380,000元，其中：用于新房村综合治理10,000,000元；贝贡村环境综合整治150,000元；垃圾处理厂垃圾处置费230,000元。 

　　6.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于城乡社区环境卫生。 

　　7.农林水（类）支出6,569,356.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%。主要用途如下: 

　　（1）农业支出2678846.08元，其中：事业运行支出2641886.08元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助36960元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。

　　（2）林业支出787038.28元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）水利支出483472.32元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）农村综合改革支出750,000元，主要是用于对村级一事一议项目的补助，比如：东者、小白冲、高营村内道路硬化及路灯亮化工程。 

　　8.自然资源海洋气象等（类）支出189,470.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　9.住房保障（类）支出1,814,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于农村C、D级危房改造。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县西庄镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116500元，支出决算为10,687.00元，完成预算的9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,257.00元，完成预算的28.93%；公务接待费支出决算为1,430.00元，完成预算的1.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因公务用车减少，接待减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36,422.48元，下降77.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10,416.48元，下降52.95%；公务接待费支出决算减少26,006.00元，下降94.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少，接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9,257.00元，占86.62%；公务接待费支出1,430.00元，占13.38%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出9,257.00元。其中： 

　　公务用车运行维护支出9,257.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出1,430.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,430.00元，共安排国内公务接待3批次，接待人次30人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县西庄镇部门2019年机关运行经费支出515,105.64元，与上年对比增加111,863.48元，增加27.74%，原因是人均公用经费比去年增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县西庄镇部门资产总额28,008,079.47元，其中，流动资产17,908,168.90元，固定资产5,995,827.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,094,250.00元，无形资产9,833.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,978,341.60元，其中;流动资产减少18,975,265.91元，固定资产减少2,002,108.98元,无形资产减少966.71元。单位本年度资产整体上比去年减少的原因是今年执行新政府会计制度，对固定资产、无形资产计提折旧。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,194,563.02元,其中：政府采购货物支出25,232.00元;政府采购工程支出10,046,567.00元;政府采购服务支出122,764.02元;授予中小企业合同金额10,194,563.02元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。