建水县种子管理站2019年度部门决算

　　建水县种子管理站2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责农作物种子生产、经营管理，质量检验，新品种试验示范，救灾备荒种子储备，种子市场检查等工作；完成上级主管部门下达的各项任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.种子网上备案培训 

　　为做好全县种子生产经营备案工作，切实解決备案过程中存在的问题，实现网上备案全覆盖，我站于2018年12月21日组织了种子生产经营网上备案知识和《中华人民共和国种子法》培训，培训对象主要是全县从事种子销售的经营户，共计135人参加培训。 

　　2.种子备案 

　　截至10月20日，我县“两杂”种子经营网上备案情况如下：杂交水稻品种93个，备案数量146390公斤；常规水稻品种10个，备案数量9000公斤。杂交玉米品种152个，备案数量277498公斤。备案经营户共151户，其中注册地为本县的共134户，注册地为外县市的共17户。备案单份数一共611份，其中委托代销的共157份，经营不分装的共454份。 

　　种子生产网上备案2家：（1）云南大天种业有限公司，生产品种1个，品种为罗单299，面积1000亩，生产地点分别在青龙镇老街子村150亩;赵家塘村850亩。（2）云南会丰种业有限公司，生产品种1个，品种为会玉336，面积500亩，生产地点在临安镇新寨村委会小寨村。纸质备案1家：云南种业有限公司，生产品种4个，面积1000亩，其中：家佳荣2号400亩、西辽400亩；珍白玉8号50亩、毕玉6号150亩，生产地点分别在青龙镇老里硐、朱家寨、青龙、老街子4个村委会。

　　3.种子质量抽检 

　　截至10月20日，共抽检“两杂”种子样品152个，其中杂交玉米种子85个，代表数量424000公斤；杂交水稻种子样品67个，代表数量113900公斤。经过认真的检测和鉴定，所有样品的各项指标均达到国家二级种以上标准，合格率达100%，无不合格种子样品。种子门店检查210次，出动人员450人次。 

　　4.种子转基因及真实性检测 

　　2019年8月21日及9月23日，配合州种子站、州执法大队对备案的云南大天种业有限公司、云南会丰种业有限公司、云南种业有限公司3家种子生产企业在建水县县域内临安镇新寨、青龙镇老里硐、朱家寨、青龙、老街子、赵家塘生产的6个品种进行了转基因及真实性检测，未发现转基因品种。 

　　5.种子经销人员培训 

　　2019年10月9日，全县共有55名经销人员到州茶桑果站参加了州种子管理站举办的考核培训。 

　　6.新品种试验示范 

　　2019年承担红河州杂交水稻新品种生产试验1组，参试品种14个、引种备案试验品种1个，试验地点在西庄镇白家营村，3月20日旱育秧，5月7日移栽，9月11日已收获，表现较好的品种有：花优683、荃优丝苗、花优7021、内6优107。 

　　7.现代种业建设项目 

　　主要内容：建设规范化玉米制种基地展示1000亩，开展杂交玉米自然授粉试制种试验5亩；开展水稻、玉米新品种试验示范10组；全县良种覆盖率达90%以上；开展200人次以上的种子质量检查。 

　　完成情况：完成杂交玉米制种展示1000亩，生产品种4个，分布在青龙镇老里硐、朱家寨、青龙、老街子4个村委会。今年由于高温干旱及草地贪夜蛾的危害，播种期延迟，现正在收获。1000亩制种基地发放全生物降解膜5000公斤，价值15万元；发放高效复合肥1000包，价值15万元。完成杂交玉米自然授粉试制种试验8亩，比以往人工授粉省工省时，亩均产值2500余元；在面甸镇、临安镇、曲江镇、利民乡、甸尾乡、青龙镇开展水稻、玉米新品种试验示范10组；通过多次对种子市场的管理检查，有效的避免了不合格种子流入市场，促进了全县良种的推广应用达95%以上，至10月20日，累计开展市场督促检查210场次，累计出动检查人员450人次。 

　　8.玉米绿色高质高效创建 

　　主要内容：建立6万亩玉米绿色高质高效创建，建立百亩核心区2个，举办千亩示范样板2个；推广优质高产品种10-15个；开展优质高产新品种、新技术引进和试验示范；推广间套种、病虫害绿色防控等技术措施；开展科技培训，技术指导；示范区与非示范区比，平均单产提高≥2%；肥料和化学农药使用量减少≥2%；节本增效≥5%；项目受益对象、培训对象满意度≥80%。 

　　完成情况：完成60455亩玉米绿色高质高效创建，涉及面甸、利民、岔科、青龙、普雄、临安、盘江7个乡镇18750户农户；在面甸镇阎把寺村委会王山寨和利民乡清泉村委会小龙树建立百亩核心区2个，共计306.7亩，涉及农户81户，其中建档立卡户9户；在面甸镇阎把寺村委会和利民清泉村委会建立千亩示范样板2个，共计2130亩，涉及农户754户，推广优质高产新品种13个。截至10月20日，在项目区及辐射区发放金沙江牌二代尿素2370包，价值25.359万元；发放金沙江牌高效复合肥1480包，价值22.2万元；涉及农户1437户，其中建档立卡户554户。在核心区发放价值0.1918万元的防控草地贪夜蛾农药；发放种子572公斤，价值2.378万元；发放地膜820公斤，价值1.29万元。今年由于高温干旱及草地贪夜蛾的危害，播种期延迟，现正在测产。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县种子管理站部门2019年末实有人员编制12人。其中：事业人员12人。离退休人员24人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县种子管理站部门2019年度收入合计2,642,208.85元。其中：财政拨款收入2,642,208.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年223.7万元增加21.7%。原因是：本年度新增项目。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县种子管理站部门2019年度支出合计2,722,015.40元。其中：基本支出1,592,484.14元，占总支出的58.50%；项目支出1,129,531.26元，占总支出的41.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年223.7万元增加21.7%。原因是：本年度新增项目。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,592,484.14元。比上年减少4%，主要原因是退休两人基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129,531.26元。与上年对比增加21.7%。原因是：本年度新增项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,722,015.40元,占本年支出合计的100.00%。比上年223.7万元增加21.7%。原因是：本年度新增项目。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出232,532.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于养老保险支出及退休人员经费。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,489,482.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于工资福利支出及办公费。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为5,583.00元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,583.00元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加53.00元，增长0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,583.00元，增长179.15%；公务接待费支出决算减少3,530.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧维修费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,583.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5,583.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5,583.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县种子管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县种子管理站部门资产总额3,718,316.95元，其中，流动资产249,255.31元，固定资产3,469,061.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,569,680.43元，其中;流动资产减少180,052.55元，固定资产减少3,151,219.90元,无形资产减少2,238,407.98元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,623.10元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,623.10元;授予中小企业合同金额10,623.10元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。   

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。  

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。  

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。