建水县园艺站2019年度部门决算

　　建水县园艺站2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县园艺站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县园艺站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、水果产业 

　　（1）水果生产。我站围绕建设集“水果生产、品种展示、科技培训、观光休闲”为一体的综合性、生态型的高原特色现代农业科技示范基地目标，抓好柑橘、葡萄、石榴等特色优势果种种植，引导果农种植柑橘、葡萄、石榴等为主的特色品种，建成多个高原特色水果产区：南庄、临安、青龙、岔科、西庄葡萄产区，南庄、面甸石榴产区；利民、盘江低热河谷早熟蜜橘产区；面甸、盘江早熟脐橙产区；普雄、利民等冷凉山区梨、苹果、桃产区，为农村经济发展和农民增收起到了显著作用，全县水果产业发展成为建水农业主要支柱产业之一。 

　　（2）完成情况。2019年全县水果累计种植面积（不含西瓜）29.98万亩，产量31.42万吨，产值263423.8万元。其中葡萄面积9.3万亩，产量15.09万吨，产值180981万元；柑橘面积10.22万亩，产量8.05万吨，产值40241.1万元；石榴面积5.2万亩，产量4.1万吨，产值22475.2万元；蓝莓面积0.62万亩，产量0.04万吨，产值3877万元；其他果种面积4.64万亩，产量4.14万吨，产值15849.5万元。 

　　2、蔬菜产业 

　　（1）蔬菜生产情况。 

　　按照“因地制宜，突出特色，统一规划，区域布局”的原则，通过扩规模、抓科技、突特色、提质量、促流通、创出口、重服务，推行蔬菜产业化经营、规模化发展、标准化栽培，加大技术指导培训，强化实用技术推广，加大农业产业化经营龙头企业培植和扶持力度，着力推动蔬菜产业持续发展。2019年预计全县蔬菜种植面积33万亩(含复种），产量49万吨，产值10亿元。 

　　（2）承担建水县蔬菜产业强县建设项目。 

　　项目安排在曲江镇、临安镇、甸尾乡、面甸镇实施，已上报云南省2019-2021年农业生产发展专项—建水县蔬菜产业强县建设项目实施方案并组织实施，认真选择示范园和示范基地，建成建水县洋葱基地、莲藕基地、马铃薯基地、冬早蔬菜基地21000亩（目标任务30000亩）；在项目区，采取“课件培训+召开现场会”的形式，培训13期，培训农户1300人次，科技人员田间现场培训指导及调查100人次，印发宣传资料1500份；完成核心示范区建设面积8900亩（目标任务10000亩），按照统一关键技术、统一规程标准、统一监测方法等要求，严格组织标准化生产示范，指导生产者科学合理使用化肥、农药，运用新品种、新技术进行蔬菜标准化示范生产，其中：洋葱3000、莲藕2000亩、马铃薯3000亩，冬早蔬菜900亩。确保通过项目实施蔬菜产量、产值同比增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入品同比下降2%、示范区绿色防控率达100%；化肥投入品同比下降2%、示范区测土配方施肥覆盖率达100%。目前已发放生物有机肥1240吨、配方肥155吨。 

　　3、生物产业。 

　　坚持以巩固提升传统生物产业为出发点，以发展新兴生物产业为前进方向，以高等院校和科研机构为技术支撑，不断完善和创新种植模式，积极创建生物产业基地，利用可再生生物与高效的生物过程来实现可持续生产，生物产业呈现稳步、健康发展的良好态势。2019年生物产业预计累计种植面积71467.45亩（其中种植三七21527亩，草果15490亩，万寿菊11500亩、蓝莓6186亩，猕猴桃3500亩，木薯2000亩，金铁锁570亩,重楼1834.05亩,石斛1138.9亩），新植面积23992亩，投产面积42938.45亩，总产量28979.57吨、420万枝,总产值31906.38万元。 

　　4、科技普及工作。 

　　依托农业科技园区建设、种苗繁育基地建设及有关项目实施，采取集中办班、现场实训、分户指导、工学交替、异地参观、农业科技入户工程、科技下乡活动、开展各类先进实用技术培训，为社会培养了一大批新型职业农民，起到了良好的典型示范带动作用。全年累计开展技术培训56期5200人次，印发技术资料3500份。培训内容涵盖：一是以提高农民生产种植技术水平为重点的新知识、新技术、新品种等实用技术的培训；二是以提高食品安全意识、农业环境保护、无公害农产品、标准化生产知识的培训；三是以提高农民经营管理水平和适应市场能力的知识技能的培训；四是以提高农民职业道德、法律意识和政策水平的法律法规培训；五是以提高农民转移就业能力所需的知识和技能的培训；六是以提高群众农作物病虫害防治实用技术的培训。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县园艺站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县园艺站部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见附件）  

　　二、收入决算表（详见附件）  

　　三、支出决算表（详见附件）  

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）  

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）  

　　九、项目支出绩效自评（详见附件）  

　　十、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）  

　　十一、部门整体支出绩效自评报告（详见附件）  

　　十二、部门整体支出绩效自评表 （详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县园艺站部门2019年度收入合计8,585,745.16元。其中：财政拨款收入8,585,745.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入9,490,359.23元对比减少904,614.07元，主要原因是财政收回指标，额度清零以及人员退休。预算执行率100%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县园艺站部门2019年度支出合计9,059,528.29元。其中：基本支出5,945,121.29元，占总支出的65.62%；项目支出3,114,407.00元，占总支出的34.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出9,386,740.33元对比减少327,212.04元，主要原因财政收回指标，额度清零以及人员退休。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县园艺站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,945,121.29元。与上年6,346,761.23元对比减少401,639.94元，主要原因人员退休及退休人员统筹内部份待遇转由社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县园艺站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,114,407.00元。与上年3,039,979.10元对比增加74,427.90元，主要原因本年执行决算的项目支出包括上年结转和结余的部分项目支出。 

　　具体项目开支及开展工作情况 

1.2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2018〕34号水果产业强县建设项目支出338,226.40元。主要用于印刷费8,000.00元、邮电费1,055.00元、差旅费19,919.40元、培训费77,720.00元、专用材料费120,000.00元、劳务费330.00元、委托业务费98,790.00元、公务用车运行维护费12.00元、其他商品和服务支出12,400.00元

　　2.2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2018〕34号蔬菜产业体系试验站建设项目支出82,200.00元。主要用于印刷费410.00元、差旅费27,570.00元、培训费37,619.00元、专用材料费8,223.00元、劳务费1,400.00元、委托业务费4,810.00元、公务用车运行维护费1,588.00元、其他商品和服务支出580.00元。 

    3.2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2018〕110号2019年蔬菜试验站建设项目支出31,780.60元。主要用于差旅费430.60元、专用材料费30,000.00元、其他商品和服务支出1,350.00元。

　　4.2130106科技转化与推广服务红财农发〔2018〕110号2019年蔬菜产业强县建设项目支出2,662,200.00元。主要用于印刷费200.00元、培训费95,000.00元、专用材料费2,402,000.00元、委托业务费165,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县园艺站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,006,171.56元,占本年支出合计的99.41%。与上年9,386,740.33元对比减少380,568.77元,主要原因本年的部分项目支出有待下一年实施 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出723,801.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于在职职工养老保险支出和退休职工的公用经费支出、遗属补贴、死亡抚恤，具体如下：养老保险支出619,392.64元、退休职工公用经费支出9,600.00元、遗属补贴23,089.20元、死亡抚恤71,720.00元；  

　　2.农林水（类）支出8,282,369.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：工资福利支出 5,037,371.00元、日常公用经费支出130,591.72元、农业生产发展专项资金支出3,114,407.00元。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县园艺站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,700.00元，支出决算为49,125.00元，完成预算的177.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,983.00元，完成预算的290.43%；公务接待费支出决算为6,142.00元，完成预算的47.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，工作任务增加，导致车辆运行维护费大幅增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24,225.00元，增长97.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,183.00元，增长190.43%；公务接待费支出决算减少3,958.00元，减39.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，工作任务增加，导致车辆运行维护费大幅增加。公务接待费支出决算减少的原因是执行中央八项规定，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,983.00元，占87.50%；公务接待费支出6,142.00元，占12.50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,983.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出42,983.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,142.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,142.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县园艺站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县园艺站部门资产总额1,161,375.89元，其中，流动资产787,316.49元，固定资产374,059.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,939,979.40元，其中;流动资产减少811,351.75元，固定资产减少1,128,627.65元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值88,465.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,739,680.03元,其中：政府采购货物支出3,728,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,680.03元;授予中小企业合同金额3,739,680.03元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　没有其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

　　三.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　四.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　五.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　六.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。