建水县农业技术推广所部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职责：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；农药经营许可 、非限制使用农药经营许可证的申请及审核、农药使用指导、农药监督管理工作；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　承担的主要项目及完成情况 

　　农推所以实施农业科技项目作为推广工作的载体和切入点，通过项目实施加大农业实用新技术的创新、应用和推广力度。 

　　1、云南省2019年农业生产发展专项—马铃薯绿色高质高效创建建设项目 

　　该项目2019年省级配套资金80万元。项目围绕整乡打造整县推进，以甸尾乡打造为重点建立冬马铃薯绿色高质高效创建示范片1片，辐射带动曲江、临安、李浩寨等马铃薯种植主要乡镇，创建规模4万亩。其中，建立千亩展示区1个，面积1000亩，安排在甸尾乡铁所村实施；以种植大户、合作社为扶持重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心示范区1个面积100亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社实施。 

　　项目预期达到的绩效目标：引进优质高产新品种2—3个；开展马铃薯新品种、新技术引进和试验示范，推广地膜覆盖、病虫害绿色防控等技术措施；开展科技培训、技术指导；项目区平均单产提高≥2%；化肥和化学农药使用量减少≥2%；良种覆盖率≥90%；节本增效≥5%；测土配方施肥覆盖率≥90%；种植业科技推广培训满意度≥80%。 

　　2、云南省2019年农业生产发展专项—测土配方施肥技术应用示范项目 

　　该项目实施结合我县主要粮食作物种植情况，以整乡打造全县推进方式，在全县建设万亩示范片5片面积5万亩，以种植大户、合作社为重点，提高百亩核心示范质量及带动效应，建设百亩核心区5个面积500亩。其中，水稻示范面积10000亩，安排在西庄镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在西庄镇白家营村委会实施，辐射带动普雄、曲江等水稻主要种植乡镇开展测土配方施肥技术应用示范；马铃薯示范面积20000亩，安排在甸尾乡和曲江镇实施，百亩核心示范区2个面积200亩，安排在甸尾乡铁所村聚源洋芋购销专业合作社和曲江镇水寨村（种植大户）实施；红薯示范面积10000亩，安排在李浩寨乡实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在李浩寨乡旷野农业合作社实施；玉米示范面积10000亩，安排在面甸镇实施，百亩核心示范区1个面积100亩，安排在面甸镇闫把寺村岩洞果蔬专业合作社实施。 

　　3、云南省2019年农业生产发展专项—粮食作物绿色防控与统防统治融合项目示范区建设项目 

　　该项目2019年省级配套资金60万元。按照项目要求结合我县种植结构情况，在全县范围内建设粮食作物病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范样板2个。一是粮食作物水稻病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范区1个，该示范区包括西庄镇、面甸镇、曲江镇、普雄乡、临安镇。全年在示范区完成水稻病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范3.0万亩，其中核心示范区面积500.0亩，辐射带动全县水稻病虫绿色防控与专业化统防统治融合面积。二是粮食作物玉米病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范区1个，示范区包括临安镇、官厅镇、普雄乡、坡头乡、利民乡。全年完成玉米病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范3.0万亩，其中核心示范区面积500.0亩，辐射带动全县玉米病虫绿色防控与专业化统防统治融合面积。 

　　在项目实施过程中，针对我县迁飞性害虫草地贪夜蛾严重发生的实际，及时组织各乡镇开展技术培训和药剂统防统治工作，为防控重大粮食作物病虫危害提供了坚强的后盾。    

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农业技术推广所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：建水县农业技术推广所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农业技术推广所部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农业技术推广所部门2019年度收入合计5,607,326.92元。其中：财政拨款收入5,061,620.22元，占总收入的90.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入545,706.70元，占总收入的9.73%。与上年相比，总收入减少278,822.76元。其中财政拨款收入减少824,529.46元，其他收入增加545,706.70元。 

　　建水县农业技术推广所2019年部门决算收入与上年相比如下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农业技术推广所部门2019年度支出合计6,537,201.22元。其中：基本支出4,382,366.56元，占总支出的67.04%；项目支出2,154,834.66元，占总支出的32.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，总支出增加294,036.04元，基本支出减少493,783.12元，项目支出增加787,819.16元。 

　　建水县农业技术推广所2019年部门决算收入与上年相比如下表 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,382,366.56元。与上年相比减少493,783.12元，主要原因是在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,154,834.66元。与上年相比增加787,819.16元，主要原因是项目增加，支出增加。具体项目开支情况。 

　　1．2130106红财农发〔2018〕34号2019水稻绿色高产高效创建项目经费175,325元，支出 175,325元，其中：差旅费36,087元，培训费10,000元，专用材料费60,000元，劳务费3,238元，委托业务66,000元，截至2018年12月31日，结余0元。 

　　2．2130106红财农发〔2018〕34号2019马铃薯绿色高产高效创建项目经费500,000.00元，该项目跨年度，支出500,000.00元，其中：差旅费45,976元，培训费40,000元，专用材料费295,539元，劳务费47900元，委托业务70,585元，截至2018年12月31日，结余0元。 

　　3.  2130106红财农发〔2018〕34号绿色防控与统防统治融合示范项目经费147927元,支出147,927元，其中：印刷费2,180元，差旅费19,590，培训费35,000元，专用材料费90,557元，劳务费600元，截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　4．2130106红财农〔2018〕110号冬马铃薯绿色高产高效创建项目经费27,860元,支出27,860元，其中：差旅费3,533元，专用材料费24327元，结余为0元。 

　　5．2130106红财农〔2018〕110号绿色防控与统防统治融合示范项目经费318,943元，支出318,943元。其中：训费80,000元，专用材料费205,443元，劳务费33,500元，截至2019年12月31日，结余为0元。 

　　6.2130106红财农〔2018〕110号测土配方施肥项目，项目资金332,450.66元，支出318,943元，专用材料费332,450.66元，结余为0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,241,165.52元,占本年支出合计的95.47%。与上年相比减少1,999.66元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出744,244.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于事业单位离退休支出191,506.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出403,979.32元，机关事业单位职业年金116,753.35元，死亡抚恤支出32,005元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出5,496,921.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%。主要用于事业运行3,638,122.08元，科技转化与推广服务1,502,505.66元，农产品质量安全体系建设356,293.3元。主要用于在职职工工资福利支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：基本工资1,369,402元、津贴补贴633,747元、绩效工资1,235,540元、住房公积金309,753元、办公费6,069元，邮电费2,012元、差旅费105,186元、培训费165,000元、公务接待费1,595元、专用材料费1,177,809.96元、劳务费85,238元、委托业务费136,585元、工会经费25,180.08元、公务用车运行维护费8,560元、其他商品和服务支出2,000元、办公设备购置42,820元，其他交通费994元，奖励金500元，印刷费2,180元，专用设备购置186,800元。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,800元，支出决算为11,099.00元，完成预算的24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为9,504.00元。公务接待费支出决算为1,595.00元，完成预算的3.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,001.00元，增长9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,006.00元，增长11.84%；公务接待费支出决算减少5.00元，增长-0.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加，下乡指导工作次数多产生的汽油费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,504.00元，占85.63%；公务接待费支出1,595.00元，占14.37%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,504.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,504.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,595.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,595.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展的项目工作公务接待支出：如水稻绿色高产创建项目 ，绿色防控与统防统治融合示范项目，冬马铃薯高产创建项目。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农业技术推广所部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农业技术推广所部门资产总额5,911,276.79元，其中，流动资产1,255,637.97元，固定资产1,648,578.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,229,285.70元，无形资产777,775.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,560,432.97元，其中;流动资产减少1,384,138.40元，固定资产减少2,159,069.57元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少17,225.00元，其他资产增加（减少）0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额64,345.30元,其中：政府采购货物支出44,620.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,725.30元;授予中小企业合同金额64,345.30元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。   

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。