建水县农业环境保护监测站部门2019年度部门决算

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农业环境保护监测站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农业环境保护监测站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县农业环境保护监测站主要从事农业环境保护监测、农产品质量安全、农村沼气国债项目建设、“三品一标”申报认证等工作。单位职责：贯彻执行农业环境保护的法律、法规和政策；拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定本地区农业环境保护管理长远规划；推广生态农业，发展农业环境保护产业，开发绿色无公害产业；宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境的科学研究，负责农业环境保护技术的推广；依照有关法律、法规，会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权和行政处罚权。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　1、农业生态环境保护工作 

　　一是抓好农业污染事故调查处理。全年共受理农业环境污染事故案件4起，对于群众反映的农作物污染受害情况，及时回应处置。按照工作职责和工作程序，在规定时限内完成了农作物污染受害现场调查、取证和鉴定工作，积极配合环保部门组织开展农业污染事故调解和善后处理工作，为农户挽回经济损失2万元。二是抓好农村能源建设。对2018年省级太阳能热水器项目、 2017年州级太阳能热水器项目和2018年县级太阳能热水器项目进行检查验收和结算，兑付了安装技术员工时费和2016年管护费；对2018年省级成品灶项目、2017年州级成品灶项目和2018年县级成品灶项目进行了检查验收和结算。同时，认真做好２０１9年上级下达的200台太阳能热水器任务的采购、发放和安装工作，确保年底前完成建设任务。三是抓好农村沼气安全生产管理。加强沼气技术安全生产宣传培训，进一步普及沼气安全知识、安全事故应急措施，加强农户及企业业主安全防范意识和应急处理能力；加强沼气安全生产监管，定期组织人员深入沼气建设项目区域，重点检查沼气安全生产情况，及时排除存在的安全隐患并进行整改，确保沼气安全生产。四是抓好第二次全国农业污染源普查工作。认真组织开展种植业、畜禽养殖业、水产养殖业、地膜、秸秆、移动源普查工作，进一步掌握全县农业面源污染现状。全县完成种植业典型地块调查110个，畜禽养殖业规模养殖场抽样调查454个，规模以下养殖户抽样调查94户，地膜原位监测15个，抽取样方量150个，抽样调查农户129户。农业污染源原位监测点样品检测和数据收集完成率达100%，农业污染源普查技术培训指标为优，农业污染源普查抽样调查任务完成率达100%。完成了普查数据上报和审核核算，完成了全县第二次全国农业污染源普查工作总结报告、分析报告的撰写和上报。四是抓好全县受污染耕地安全利用工作。建水县作为全省31个受污染耕地安全利用集中推进试点县，截至10月23日，全县共完成农产品协同点位核实和农产品样品采集366个，完成计划任务数的100%。现正组织开展样品制备和送检工作。 

　　2、“三品一标”认证管理工作 

　　一是加强农产品质量认证。积极引导农业企业、专业合作经济组织做好“三品一标”申报认证工作，增加绿色和有机农产品占比，大力打造“绿色食品牌”。2019年全县共组织9家企业开展10个绿色食品、2个无公害农产品申报认证工作，截至目前，建水县会和商贸有限公司的马铃薯、辣椒、生姜，云南高特农业科技有限公司的甜橙、建水县紫金缘果蔬种植有限公司的葡萄、建水县金丰农资有限公司的沃柑等6个产品获得绿色食品认证证书，力争年底全县完成“三品一标”认证12个以上；二是加强“三品一标”证后监管，完善各项监管制度，促进“三品一标”监管工作制度化、常态化和规范化。按照“保证产品质量，规范标志管理”的基本要求，全面落实无公害农产品监督抽查、到期复查换证和绿色食品企业年检、续展及标志市场监察、例行抽检等制度，增强制度的执行力和约束力，加大纠正不规范用标行为的力度，维护良好的品牌形象和市场秩序。三是加强农产品质量安全追溯平台推广应用。按照《云南省农业农村厅办公室关于进一步加快推进农产品质量安全追溯工作的通知》精神，加大国家级、省级农产品质量安全追溯平台推广应用，目前全县已组织11家企业进入云南省农产品质量安全追溯平台并形成追溯二维码。组织26家企业进入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。年底前力争实现县域内“绿色食品牌‘10大名品’获奖企业”、省级以上农业产业化重点龙头企业和“三品一标”认证主体（企业）中食用农产品生产经营主体全部完成上线运行。 

　　3、农产品质量安全监管工作 

　　一是建立农产品质量安全监管目录。按照《红河州农业局关于报送规模生产经营主体监管名录的通知》要求，印发了《建水县建立农资和农产品生产经营主体信用档案实施方案》，认真做好全县规模生产经营主体信息统计和录入上报，共建立农资经营企业、农业龙头企业、农民专业合作社等规模化生产经营主体信用档案431家，建立农产品质量安全监管目录52家；二是加强农产品质量安全检测。进一步积极发挥乡镇农产品质量安全站监管站及农残快速检测室作用，加大了对农产品检测和监管力度，防治农残超标的食用农产品上市。截至9月底，全县共开展果蔬农残定性检测7511个，合格7458个，合格率达99.29%；其中蔬菜7118个，合格7069个，合格率99.31%；水果393个，合格389个，合格率98.98%。三是加强农产品质量安全例行监测和监督抽查。配合红河州农业综合行政执法支队完成农产品质量安全监督抽查1次，抽检样品15个（蔬菜10个，水果5个），合格15个，合格率100%；依托和配合红河州农产品质量安全检测中心开展农产品监督抽查3次，抽检样品53个，合格53个，合格率100%；配合农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心（南京）开展第一次国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作，完成抽样28个，其中：水果2个，蔬菜18个，食用菌8个，经检测，超标样品1个，合格率96.4%。对农残不合格样品，启动行政执法程序，按照《农产品质量安全发》和相关法律法规实施处罚。 

　　4、农村人居环境整治和农村“厕所革命”工作 

　　一是推进村庄清洁行动。巩固和扩大村庄清洁行动春夏战役成果，启动实施村庄清洁行动秋冬战役，深入开展“三清一改一提升”， 动员广大农民群众广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。截至9月底，全县累计开展村庄清洁行动自然村984个，建立保洁收费制度的自然村数量970个，开展行动次数5304次，出动人数28184人次，出动机械（挖掘机、推土机等）591台次，清理陈年生活垃圾9702吨，投入整治经费1114万元；清理塘沟河渠165个，清理塘沟河渠数量210公里，清理村内淤泥800吨；累计清理病死畜禽42.98吨，清理畜禽养殖粪污290吨，清理农作物秸秆400吨，清理农业投入品包装物250吨，清理废旧农膜250吨，改圈数量7316户，人畜分离饲养率达40%，建干粪储存池4875立方米，污水处理池8522立方米，化尸池2442立方米，畜禽粪便资源化利用率达93.52%，农膜回收利用率达67.8%，农作物秸秆资源化利用率达77.8%；全县共开展进村入户宣传教育17160人次，发放宣传资料40500份，张贴宣传标语1510条；开展文明健康宣传教育36次，参加人次3560人次，建立文明村规民约村庄数量989个。二是组织开展铁路沿线村庄环境整治。组织协调相关乡镇及县属部门，压实责任，以问题为导向，制定工作方案和整改措施，切实把昆玉蒙河铁路建水段沿线村庄卫生环境整治作为重要整治任务不折不扣抓好落实，全面提升我县对外开放整体形象。全县组织开展环境卫生大整治行动200余次，出动运输车辆100余辆，推土机、挖掘机60台，人员3000余人次，清理道路两侧可视范围内的各类垃圾300余吨，清理道路两侧排水沟垃圾100余吨。三是推进农村“厕所革命”。因地制宜编制《建水县农村“厕所革命”工作方案（2019-2020年）》，进一步细化年度目标任务、资金安排、工作措施、保障措施等，确保农村“厕所革命”任务落地落实；组织召开建水县农村“厕所革命”工作现场推进会，充分调动群众参与改厕的自觉性、积极性和主动性，全面启动农村厕所建设和改造；截至9月底，全县完成农村无害化卫生公厕改造5座，无害化卫生户厕改造3260户。组织开展农村厕所改建问题大排查工作，对排查出来的问题进行分类梳理，形成问题清单，制定整改方案，明确责任单位，采取有效措施，边查边改；建立监督反馈机制，公布举报电话和邮箱，畅通群众反映农村改厕和农村人居环境整治工作中出现问题和线索的渠道，及时处理、整改群众反映问题；按照“一户一档”、“一村一档”要求，以乡镇为单位建立完善农村公厕（含自然村公厕）台账，以行政村为单位建立完善户厕台账。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农业环境保护监测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；，事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年度收入合计1,294,937.08元。其中：财政拨款收入820,087.08元，占总收入的63.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入474,850.00元，占总收入的36.67%。与上年收入数1,170,424元对比增加124,513.08元，增加的主要原因是其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年度支出合计1,116,167.08元。其中：基本支出795,937.08元，占总支出的71.31%；项目支出320,230.00元，占总支出的28.69%。与上年支出数1,002,417.9元对比减少113,749.18元，减少的主要原因是本年新增项目正在实施中，项目资金尚未使用完毕。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795,937.08元。与上年日常支出数851,124元对比减少54,186.92元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,230.00元。与上年项目支出数151,293.9元对比增加168,936.1元，增加的主要原因是单位承担的大部分项目完成，项目资金使用完毕。具体项目开支包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出占项目支出的94.61%；其他资本性支出占项目支出的5.39%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,106,317.08元,占本年支出合计的99.12%。与上年支出数1,002,417.9元对比增加103,899.18元，增加的主要原因是单位承担的大部分项目完成，项目资金使用完毕。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出95,189.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76,211.2元、 其他商品和服务支出1,600.00元、遗属生活补助17,378.4元。 

　　2.节能环保（类）支出88,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于差旅费支出2,671.5元、委托业务费支出75,494.09元、公务用车运行维护费支出10,534.41元。 

　　3.农林水（类）支出922,427.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于工资福利支出674,412.00元、商品和服务支出214,285.48元、对个人和家庭的补助180.00元、资本性支出33,550.00元。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为11,551.41元，完成预算的77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10,534.41元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,017.00元，完成预算的6.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,654.41元，增长95.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5,654.41元，增长115.87%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，维修费不断增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10,534.41元，占91.20%；公务接待费支出1,017.00元，占8.80%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出10,534.41元。其中： 

　　公务用车运行维护支出10,534.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆维修费7,465元、保险费3,069.41元。 

　　2.公务接待费支出1,017.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,017.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对日常与我单位有工作往来需要的单位及人员发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农业环境保护监测站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农业环境保护监测站部门资产总额625,170.23元，其中，流动资产521,560.03元，固定资产103,610.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-114,068.08元，其中;流动资产增加78,836.72元，固定资产减少192,904.80元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额53,934.41元,其中：政府采购货物支出43,400.00元;政府采购服务支出10,534.41元;授予中小企业合同金额53,934.41元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

　　三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。  

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。  

　　六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），  为其他用于污染防治方面的支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），为其他用于农业方面的支出。