建水县农民科技教育培训中心部门2019年度部门决算

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案,我单位的主要职能是利用国家远程教育资源，对农民开展种植、养殖、加工、劳动力转移等各种实用技术培训。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，我单位立足本职，以服务“三农”为宗旨，以十九大及十九届二中、三中全会精神为指导，将农民科技教育培训与脱贫攻坚工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，积极开展了学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作、呈现出多层次、多渠道、全方位的教育培训工作新格局。重点做了以下几方面工作： 

　　1、共完成绿色证书培训1210人。 

　　2、实用技术培训人数8500人（其中，“一事一训”培训6200人，其它短期实用技术培训2300人）。 

　　3、完成国家级新型职业农民培育60人（其中，柑橘专业培育60人）。 

　　4、发放技术资料11000（其中，明白纸10410份、图书资料580册、VCD光盘10张）。 

　　5、认真开展禁毒防艾知识宣传教育培训。 

　　6、在《中国新型职业农民网》、《云南省农广校网》《建水县农业信息网》、《红河日报》、《建水时讯》、《州委信息》等新闻媒体上发表信息稿件40余篇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农民科技教育培训中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年度收入合计1,259,669.19元。其中：财政拨款收入1,252,985.80元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,683.39元，占总收入的0.53%。收入与上年的129,0842.73元相比减少了31,173.54元，减幅2.41%，主要原因是联办学在校生及生源逐渐减少，收入减少。其中：其他收入上年无，本年为6,683.39元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年度支出合计1,402,679.89元。其中：基本支出1,395,996.50元，占总支出的99.52%；项目支出6,683.39元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的1,509,887.33元相比减少107,207.44元，减幅7.10%,主要原因：一是年初进行科学预算； 二是工作效率进一步提高。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农民科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,395,996.50元。与上年的1,509,887.33元相比减少107,207.44元，主要原因：一是年初进行科学预算； 二是工作效率进一步提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.10%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农民科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,683.39元，上年用于专项业务工作的经费支出0元，比上年增加6,683.39元。完成国家级新型职业农民培育60人（其中，柑橘专业培育60人），比上年增加10人，增幅20%，该项目开支在局里实行财务报账制。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,395,996.50元,占本年支出合计的99.52%。与上年的1,509,887.33元相比减少107,207.44元，主要原因：一是年初进行科学预算； 二是工作效率进一步提高。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出329,055.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.57%。主要用于上课教师的交通补助和食宿费补助等相关办学费用支出和其他商品和服务支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出157,435.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于工资福利101,951.20元；商品和服务支出1,600元；对个人和家庭的补助53,884.40元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出909,505.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.15%。主要用于工资福利889,523元；商品和服务支出19,742.24元；对个人和家庭补助240元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为41,613.83元，完成预算的416.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,361.83元，完成37,361.83元；公务接待费支出决算为4,252.00元，完成预算的42.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维护运行费增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,138.96元，增长41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,186.96元，增长85.19%；公务接待费支出决算减少5,048.00元，下降54.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维护运行费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,361.83元，占89.78%；公务接待费支出4,252.00元，占10.22%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,361.83元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出37,361.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展科技培训、出差办事等 

　　所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,252.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,252.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农民科技教育培训中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农民科技教育培训中心部门资产总额104,830.94元，其中，流动资产29,018.74元，固定资产75,812.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470,126.42元，其中;流动资产减少153,324.62元，固定资产减少316,801.80元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额19,152.83元,其中：政府采购货物支出12,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,652.83元;授予中小企业合同金额19,152.83元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2019年新型职业农民培育由建水县农民科技教育培训中心实施，一切开支在农科局实行报账制。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。  

　　三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　五、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　六、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。