建水县农机管理服务站2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农机管理服务站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农机管理服务站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）、全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）、全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、农机监理工作基本情况 

　　全年共办理拖拉机注册登记上牌 4 0台；办理拖拉机转移登记、变更登记97台；注销登记9台。驾驶员审验换证488人；办理变型拖拉机年度检验 1249台、轮式拖拉机年度检验46台、轮式拖拉机运输机组年度检验83台；发放2019年拖拉机年检通知、农机安全生产宣传资料10000余份；对 2000余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书2000份。 

　　2、农机推广工作开展主要的情况   

　　我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作： 

　　（1）积极开展春耕备耕工作 

　　我站把农机专业合作社及零散机手组织起来，做好我县春耕备耕工作，完成机耕作业面积108.13万亩， 

　　（2）支持农机专业合作社社会化服务，引进新型农机具进行试验、示范,积极为农机专业合作社争取到到20万的补助资金，鼓励合作社为广大农户提供机械化服务，一方面可以提高合作社的认知率。另一方面还可以达到新机械、新技术的推广应用，提高劳动效率，减轻农民负担，为我县传统农业向现代农业发展奠定了基础。 

　　（3）积极投入农业机械购置补贴工作 

　　2019年下达购机补贴资金是360万元，3月初开始组织购机办工作人员积极投入宣传工作，截住10月25日，购机补贴录入工作360万资金已全部完成，目前正在整理资料，预计11底兑付到购机户。 

　　（4）加强农机专业合作社管理工作，严格按章程及实施细则对其进行管理，2019年争取深松整地作业补助资金13万元，每亩补助25元，补助面积5200亩，目前，该项工作已到核实、兑付阶段。 

　　（5）认真做好安全工作 

　　为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，为农户在下一步机具使用使用过程中发生意外奠定基础；利用赶集日、安全生产月、三下乡等特殊的日子，认真开展安全宣传活动，发放安全宣传资料10000余份，做到安全生产进校园、进合作社、进企业、进乡镇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农机管理服务站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农机管理服务站部门2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；全部属于专业技术人员，财政实际供养人数为19人，其中：在职职工11人，退休人员8人，因机关事业单位养老保险制度改革，退休人员由社保机构管理，表中退休费属于财政应负担的统筹外部分。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农机管理服务站部门2019年度收入合计1,945,613.96元。其中：财政拨款收入1,945,613.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少334,287.18元，其中 ：财政拨款收入减少334,287.18元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农机管理服务站部门2019年度支出合计2,162,153.76元。其中：基本支出1,599,434.74元，占总支出的73.97%；项目支出562,719.02元，占总支出的26.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农机管理服务站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,599,434.74元。与上年对比减少207,797.53元，主要原因是人员退休工资支出减少，公积金没有纳入计算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.37%。本年基本支出比上年减少207,797.53元。 

　　建水县农机管理服务站2018年部门支出决算上下年情况对比表 

　　单位:元 

 （二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县农机管理服务站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,719.02元。比上年减少24,868.18元，其中：商品和服务支出减少7,468.18元、其他资本性支出减少17,400元。对比情况如下表： 

　　建水县农机管理服务站2018年部门支出决算上下年情况对比表 

　　单位:元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农机管理服务站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,162,153.76元,占本年支出合计的100.00%。 

　　2018年部门一般公共预算财政拨款支出决算上下年情况对比表 

　　单位:元 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出194,278.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于退休人员的生活补助和遗属补助支出。 

　　2.农林水（类）支出1,967,875.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于人员工资和办公费用支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农机管理服务站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为17,217.07元，完成预算的86.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,675.07元，完成预算的136.75%；公务接待费支出决算为3,542.00元，完成预算的35.42%。2018年长一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位公务用车老化,运行费用增加。大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,873.24元，增长106.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,119.24元，增长200.17%；公务接待费支出决算增减少246.00元，下降6.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,675.07元，占79.43%；公务接待费支出3,542.00元，占20.57%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,675.07元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,675.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机购置购置补贴、农机安全宣传、农机合作社指导等工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,542.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我县考察学习及基层单位公务活动人员。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农机管理服务站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农机管理服务站部门资产总额164,292.12元，其中，流动资产35,576.37元，固定资产128,715.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612,696.64元，其中;流动资产减220,148.39元，固定资产减少392,548.25元,对外投资及有价证券）0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产减少194,855.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

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　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额17,570.00元,其中：政府采购货物支出11,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,070.00元;授予中小企业合同金额17,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）、全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）、全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。2019年项目实际到位资金346,179.22元，其中：中央资金0元、省级资金346,179.22元、州级资金0元。实际支出562,719.02元 . 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　严格控制资金使用，实行专款专用，领导小组根据项目进展情况，采取多种形式定期或不定期地开展督促检查，建立统一的项目管理标准和额度标准，加强费用预算化管理，严把各项费用预算环节，严控各项费用支出。 

　　项目执行过程中存在的问题及困难:人均耕地较少，推进大规模机械化有一定难度，今后农机化工作的主要方向主要是结合本地区农业生产及发展需要，推进小型、适用型机械和技术的应用。 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　通过积极落实中央财政农机购置补贴政策，加强马铃薯机械化生产技术示范推广，加强农机深松整地作业技术以及山区小型适用机具的引进和示范推广，同时全面落实农机安全生产责任制等工作措施，各项绩效指标顺利完成。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　三、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　五、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　六、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　七、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　八、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　十、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　十一、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　十二、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。