建水县红十字会2019年度部门决算

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　　建水县红十字会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、主要职能 

　　（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。 

　　（2）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。 

　　（3）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。 

　　（4）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。 

　　（5）完成县委、县政府交办的有关事宜。 

　　2、机构情况 

　　建水县红十字会于2012年6月正式单立，是从事人道主义工作的社会救助团体，系参公管理的群团组织，机构格局为正科级，内设办公室、赈济救护科两个科室，属于一级预算事业单位。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年建水县红十字会工作以十九大精神为引领，紧紧围绕中心，服务大局，改革红十字会治理结构，深入推进依法治会，大力推进公信力建，同心协力，各尽其责，扎实工作，促进红十字各项工作深入开展。 

　　1、宣传工作开展情况。 

　　我会始终把宣传教育作为红十字工作的重要内容，充分利用“博爱送万家”、“5.8”世界红十字纪念日以及“世界防治麻风病日”等活动，以相关法律法规、防灾减灾、疾病预防知识以及爱心奉献等为主要内容开展宣传。 

　　2、关注弱势群体，开展人道救助工作开展情况。 

　　2019年，共向社会募集到捐赠善款4.29万元，争取到上级红十字会支援的价值22.28万元的人道救助物资，自筹善款1.35万元用于开展人道主义救助和脱贫攻坚工作，共救助贫困人群2650人次。 

　　3、核心业务工作开展情况。 

　　（1）开展应急救护知识培训，提高公民自救互救能力。2019年，开展应急救护知识培训人数6466人。 

　　（2）稳步推进“三献”工作。2019年，共招募造血干细胞捐献志愿者42名，实现造血干细胞捐献2人；努力开展人体器官（组织）捐献工作，完成招募志愿捐献者登记87名。 

　　（3）开展助病助残活动。 

　　一是开展救心行动，2019年，有4名先心病患儿接受免费手术治疗安全回家；二是开展开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动项目，通过对精准扶贫建档立卡户、困难白内障及翼状胬肉患者进行筛查，及时发现需要手术的患者，并免费提供手术治疗。共免费治疗350余名眼病；三是为下肢残疾的1名患者免费安装假肢。 

　　4、加强基层组织建设工作开展情况。 

　　县红十字加大工作力度，加强基层红十字组织建设和管理，今年在李浩寨乡里长营村新成立红十字会员小组一个，至今全县共成立基层红十字会26个，其中，乡镇红十字会14个，学校红十字会10个，企业红十字会2个；成立城市社区红十字会员小组14个、农村红十字会员小组2个，在社区设立红十字会公益服务站点8个，发展团体会员单位35个、成人会员1837人、青少年会员3286人，建立志愿服务队伍1支，招募志愿服务工作者189人。 

　　5、党的建设工作开展情况。 

　　一是认真开展“两学一做”常态化、制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育。我会扎实开展“两学一做”学习教育及主题教育，促进党员干部牢记红十字会宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，立足岗位，干事创业，推动我县红十字事业快速向前发展。二是加强党风廉政建设，切实提高社会公信力。我会全面落实中央八项、积极加强机关作风建设，认真落实党风廉政建设主体责任。积极认真做好廉政风险防控和风险点动态监控，严格落实信息公开制度，定期、主动进行了捐赠信息公开。认真开展自查自省，主动接受监察、审计和监督，做到了公开、公正、透明，切实提高了红十字会社会公信力。 

　　6、切实抓好意识形态工作开展情况。 

　　进一步强化领导，建立健全意识形态工作领导机构，细化责任，将工作进一步分解，将责任进一步细化，做到遇事有人抓，遇责有人担，使意识形态工作没有真空地带。 抓好多层次、全方位的理论学习，把学习、宣传、贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，精心组织、深入学习、广泛宣传，真正领会精神实质和科学内涵，切实把党员干部的思想认识统一到十九大精神上来，努力提高理论水平，提高在意识形态工作的掌控能力，做到有凝聚力，有向心力。 

　　7、脱贫攻坚工作开展情况。 

　　我单位脱贫攻坚工作在县委县政府的领导下，以习近平重要讲话为指引，聚焦“两不愁三保障”，加强组织领导，落实单位及挂包干部责任清单，深入开展脱贫攻坚各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。建水县红十字会属于参照公务员管理的一级预算事业单位，2019年部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是常务副会长1名，副会长1名，实职正科级干部1名、副科级干部1名，副主任科员1名，科员1名，工勤人员1名。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县红十字会部门2019年度收入合计1,045,215.72元。其中：财政拨款收入1,045,215.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加371971.16元，增长55.25%。增长原因：一是财政非税收入安排的（项目资金）477174.00元纳入一般公共预算财政拨款；二是基本支出减少105202.84元，原因是正常晋升增加人员工资和单位1人因违法生育停发3-12月工资所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县红十字会部门2019年度支出合计1,045,215.72元。其中：基本支出568,041.72元，占总支出的54.35%；项目支出477,174.00元，占总支出的45.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加371971.16元，增长55.25%。增长原因：1.一般公共预算财政拨款比去年增加371971.16元，原因分析：一是财政非税收入安排的（项目资金）477174.00元纳入一般公共预算财政拨款；二是基本支出减少105202.84元，原因是正常晋升增加人员工资和单位1人因违法生育停发3-12月工资所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568,041.72元。与上年对比减少105202.84，主要原因原因是正常晋升增加人员工资和单位1人因违法生育停发3-12月工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477,174.00元。与上年对比增加477,174.00元，主要原因是财政非税收入安排的（项目资金）477,174.00元纳入一般公共预算财政拨款。 

　　具体项目开支及开展工作情况：一是办公费支出20,873.15元，用于保障单位正常运转的日常办公支出；二是手续费支出59.60元，用于单位账户网银转账的手续费支出；三是差旅费支出31,613.50元，用于单位职工出差下乡的差旅费报销支出；四是培训费支出283,408.92元，单位在初学机动车驾驶员中开展应急救护培训工作，全年共培训6466人，培训费支出主要用于采购培训耗材和委托驾校代收业务的支出；五是劳务费支出92,304.24元，主要用于应急救护培训授课教师的授课费和劳务费的开支；六是其他交通费用支出2815元，用于单位领导去广州看望我县先心病患儿的机票订购支出；七是商品和服务支出46,099.59元，主要用于单位挂包村的经费拨付支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,045,215.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加371,971.16元，增长55.25%。增长原因：一是财政非税收入安排的（项目资金）477,174.00元纳入一般公共预算财政拨款；二是基本支出减少105,202.84元，原因是正常晋升增加人员工资和单位1人因违法生育停发3-12月工资所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出1,045,215.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出568,041.72元，项目支出477,174.00元； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年单位无经费报销。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化原因是2019年单位无经费报销。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县红十字会部门2019年机关运行经费支出13,302.52元，与上年对比增加6,704.16元,主要原因增加了办公费的支出。部门机关运行经费主要用于正常开展红十字会相关工作而发生的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县红十字会部门资产总额159,002.40元，其中，流动资产115,724.36元，固定资产43,278.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,588.37元，其中;流动资产减少18,132.41元，固定资产减少97,455.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额21,000.00元,其中：政府采购货物支出21,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252400376101111