建水县水电勘测设计队部门2019年度部门决算

建水县水电勘测设计队部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  建水县水电勘测设计队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

            第一部分  建水县水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

为农村水利建设提供技术支持与管理保障；为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务；为主管局管理的水利工程维修养护管理工作提供持术支持；参与组织实施主管局负责的水利工程建设管理；指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全年主要负责水利工程施工管理：水利工程大田水库、建水县曲江大河治理工程、建水县农田水利建设项目、建水县南庄镇光伏提水泵站；2019年28个贫困行政村的农村饮水巩固提升工程、水资源论证报告、水土保持方案编制1件，小坝塘初步设计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县水电勘测设计队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县水电勘测设计队部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水电勘测设计队部门2019年度收入合计3,986,566.00元。其中：财政拨款收入3,986,566.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少109，614.28元，主要原因人员减少2人，绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县水电勘测设计队部门2019年度支出合计3,986,566.00元。其中：基本支出3,920,066.00元，占总支出的98.33%；项目支出66,500.00元，占总支出的1.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少113，826，.28元，主要原因人员减少2人，绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,920,066.00元。与上年减少60，326.28元，主要原因人员减少2人，绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,500.00元。与上年对比减少53，500元，主要原因是财政返还额度减少，节约开支。

具体项目开支及开展工作情况：2019年我单位的工作是施工管理，经常到往返于工地，差旅费、水电费、邮电费、电脑维修费、车辆燃油和修理，减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,986,566.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少113，826.28元,2018年度一般公共预算财政拨款支出4,100,392.28元，占本年支出合计的100.00%，主要原因人员减少2人，绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出475,526.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于2080502事业单位离退休费13，489.20元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出382，324.16元，2080506职业年金20，852.40元，2080801抚恤金58，861.20元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出3,511,039.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122，075元，支出决算为15,799.66元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,799.66元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因非税返还减少，节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,159.34元，下降39.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,809.34元，下降33.08%；公务接待费支出决算减少2,350.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因非税返还减少，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,799.66元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,799.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,799.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水电勘测设计队部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县水电勘测设计队部门资产总额162,421.39元，其中，流动资产36,733.02元，固定资产114,188.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,499.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476,539.76元，其中;流动资产增加12,032.87元，固定资产减少500,072.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加11,499.99元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

    1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

4、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。