建水县发展和改革局部门2019年度部门决算

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建水县发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）建水县发展和改革局主要职能

1、拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

2、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

3、负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

4、推进 “国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

5、统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

6、贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

7、贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

8、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

9、承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）建水县搬迁安置办主要职能

1、贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

2、指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3、协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

4、负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

6、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

7、负责组织全县移民实施生产技能培训。

8、负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

9、处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

10、协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

11、承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

（三）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委、县政府的坚强领导下，发展和改革局以“项目建设年”为抓手，以“美丽县城、特色小镇”建设为契机，主动服务和融入国家及省、州发展战略，统筹推进全县改革发展的各项工作，确保经济宏观调控、项目管理、综合改革、依法治价、脱贫攻坚、作风建设等重点工作落到实处并取得阶段性的实效，面对更加严峻的宏观经济形势和经济下行压力，我局认真履行发改职能，扎实工作，全力促进了全县经济社会平稳健康发展和各项改革工作深入推进。搬迁安置办切实做好移民后期扶持人口核减工作，加强对移民后扶直补人口的动态管理。大力推进项目实施，为移民增收打好基础。加大移民培训力度，增加就业渠道。配合相关部门做好大田水库、苏租水库、石屏大型灌区建设征地和移民安置有关工作。配合相关部门做好滇中引水工程建设征地和移民安置有关工作。配合州办完成了建水县南沙电站、马堵山电站的建设征地和移民安置竣工验收工作。切实做好信访维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：建水县发展和改革局机关（独立核算），建水县搬迁安置办公室（独立核算），建水县经济信息站、建水县储备军供管理站、建水县重点项目办公室（由发展和改革局统一核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县发展和改革局部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人，主要是建水县发展和改革局机关行政人员35人、搬迁安置办公室参公事业人员7人、建水县经济信息站事业人员6人、建水县储备军供管理站事业人员3人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县发展和改革局部门2019年度收入合计262,566,422.35元。其中：财政拨款收入262,566,422.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年305,719,635.08元对比减少43,153,212.73元，其原因是2019年项目前期费拨款相对于2018年减少较大。

二、支出决算情况说明

建水县发展和改革局部门2019年度支出合计266,098,499.05元。其中：基本支出7,450,312.68元，占总支出的2.80%；项目支出258,648,186.37元，占总支出的97.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年312,489,757.33元对比减少46,391,258.28元，主要原因是2019年项目前期费支出相对于2018年减少较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,450,312.68元。与上年4,326,890.48元对比增加3,123,422.20元，主要原因是2019年度机构改革，建水县粮食局人员并入建水县发展和改革局，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258,648,186.37元。与上年308,162,866.85元对比减少49,514,680.48元，主要原因2019年项目前期业务工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出254,936,022.35元,占本年支出合计的95.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出312,489,757.33元对比减少57,553,734.98元，主要原因是2019年项目前期业务工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,500,708.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于2010401行政运行4,063,638.88元，2010402一般行政管理事务9,474,322.15元，2010450事业运行962,747.88元。

  2.社会保障和就业（类）支出985,334.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于20805行政单位离退休952,245.20元，20808死亡抚恤金（离退休人员）33,089.20元；

  3.节能环保（类）支出627,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于节能汽车的充电充电桩安项目前期经费支付；

  4.城乡社区（类）支出200,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于西庄紫陶特色小镇及临安古城特色小镇建设项目前期经费，支出款项为2129901其他城乡社区支出200,000,000.00元；

5.农林水（类）支出37,161,533.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于2130199其他农业支出79,833.36元，2130599其他扶贫支出31,597,500.00元，2139999其他农林水支出5,484,200.16；

6.自然资源海洋气象等（类）支出910,184.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于搬迁安置办公室2200101行政运行910,184.52元；

7.粮油物资储备（类）支出733,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2220101行政运行424,768.00元，2220150事业运行103,639.00元,2220199其他粮油事务支出205,000.00元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出16,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2249900其他灾害防治及应急管理支出16,954.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,005,800.00元，支出决算为107,785.75元，完成预算的10.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,736.75元，完成预算的20.7%；公务接待费支出决算为87,049.00元，完成预算的9.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1是公车改革减少公务用车运行费，2是坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少107,785.75元，下降45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,736.75元，下降41.1%；公务接待费支出决算减少87,049.00元，下降48.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革减少公务用车运行费，再是坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,736.75元，占19.24%；公务接待费支出87,049.00元，占80.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,736.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,736.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87,049.00元。其中：国内接待费支出87,049.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次588人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出436,540.76元，与2018年机关运行经费支出267,506.48元，对比增加169,034.28元,主要原因是2019年机构改革建水县粮食局并入发展和改革局，使全局的机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县发展和改革局部门资产总额4,670,647.26元，其中，流动资产3,187,863.82元，固定资产897,046.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,285,416.58元，其中;流动资产减少3,528,628.16元，固定资产减少342,525.42元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,780,529.00元,其中：政府采购货物支出282,529.00元;政府采购工程支出2,498,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,780,529.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

三、年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

六、机关运行经费，指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

八、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

九、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 监督索引号53252400730301111