红河州建水县利民乡部门2019年度部门决算

　　监督索引号53252400156601000 

　　红河州建水县利民乡部门2019年度 

　　部门决算目录 

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况 

　　一、主要职能 

　　(一)主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　(二)2019年度重点工作任务介绍 

　　本单位2019年部门决算年初收支结余2160756元，部门决算收入22724998.05元，部门决算支出24774998.05元，收支结余110756元。在保障了部门机构运转的情况下，加大了农村基础设施建设的资金投入，本年度投入财政资金13200000元。其中：新华村委会进村道路修缮投入2400000元；糍粑革村山洪沟治理投入800000元；竹鸡河村委会村组公路建设投入200000元；干塘子村冷库建设投入200000元；糍粑革美丽乡村建设投入550000元；老丁庄村活动室、文居冲新村道路硬化投入780000元；清泉村委会四位一体项目建设投入2500000元；农村危房改造投入6370000元；利民村委会儿童之家、清溪村委会活动室、施家寨村活动室、余乍勒村活动室、摸科村文化活动室建设等投入820000元；通过农村基础设施、文体活动室项目建设，进一步改善了农村生产生活及居住环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县利民乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个，其中：行政机构1个，事业机构6个。与上年相比，单位机构总数不变。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　单位本年度编制有74人，其中：行政编制28人，事业编制46人，与去年相比无变化；在职人员68人，其中：行政人员28人，事业人员40人。在职人员比去年增加了4人，变动原因如下： 

　　1.行政在职人员比去年增加3人，原因是：单位本年度新招录公务员拿3人。 

　　2.事业人员比去年增加1人，原因是：单位本年度新招考录用事业人员4人，调出3人，事业人员实际增加1人。 

　　3.车辆情况，包括当年变动情况及原因。此项情况无变化。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县利民乡部门2019年度收入合计22,724,998.05元。其中：财政拨款收入22,724,998.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　收入预算对比情况，如下表：

　　由上表所示，本年度收入预算数比去年增加8,703,506.18元，增加原因是一般公共预算项目拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县利民乡部门2019年度支出合计24,774,998.05元。其中：基本支出11,574,998.05元，占总支出的46.72%；项目支出13,200,000.00元，占总支出的53.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　支出预算对比情况，如下表：

　　由上表所示，单位本年度支出预算比去年增加了11394262.18元，增加原因是本年度一般公共预算项目拨款支出增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,574,998.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县利民乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,200,000.00元。与上年相比，项目支出增加，增加原因是一般公共预算项目拨款支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县利民乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,914,998.05元,占本年支出合计的92.49%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,386,660.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用途如下： 

　　（1）乡人大事务支出238,023.96元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出137,023.96元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出51,000.00元；乡人大主席团覆职事务支出50,000.00元。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支2,695,225.62元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）财政事务支出119,388.40元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）商贸事业支出401,683.00元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支902,339.04元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　2.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公共安全的视频监控安转支出。 

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出328,832.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资。 

　　（1）文化支出200,147.24元，主要是乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）新闻出版广播影视支出128,685.08元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　4.社会保障和就业（类）支出3,229,893.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出484,012.04元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出1,690,984.00元，主要是乡属8个村委会、54个党支部、73个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位离退休支出887,525.78元，其中：归口管理的行政单位离退休支出34,984.50元，主要是乡机关单位遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出1,600.00元，主要是乡事业单位退休人员人头公用经费补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出805,394.48元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出45，546.80元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担职业年金缴费支出。 

　　（4）抚恤支出167，372.00元，主要是补发乡政府退休职工死亡抚恤金。 

　　5.卫生健康（类）支出36,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于卫生健康管理事务支出，主要是乡计生办正常运转的基本支出，包括计生宣传员、信息员基本工资，津贴补贴生活补助支出。 

　　6.节能环保（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于乡政府公厕改造项目费用支出。 

　　7.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于清江村委会人居环境提升工作经费补助。 

　　8.农林水（类）支出8,058,999.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.17%。主要用途如下: 

　　(1)农业支出2,169,617.09元，其中：事业运行支出1,850,001.09元，乡农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村道路建设支出200,000.00元,竹鸡河村委会通村组公路改扩建工程完工,通过项目实施改善了竹鸡河村委会的生产生活环境，便利了村民出行；对高校毕业生到基层任职补助119,616.00元,主要是大学生村干部到村委会任职生活补助支出。 

　　（2）林业支出992,300.08元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出337,082.04元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）扶贫支出300,000.00元,主要是农村基础设施建设支出，用于利民乡清溪、清泉、暮阳、新华四个未脱贫出列贫困村委会通村组道路改扩建设项目，工程项目已完工，通过项目实施改善了四个村委会的生产生活条件。 

　　（5）农村综合改革支出4,260,000.00元,主要是用于对村级一事一议项目的补助,比如:村民小组活动场所建设、干塘子村冷库建设、糍粑革村美丽宜居乡村建设、文居冲新村村民小组道路硬化、清泉村委会四位一体项目建设。 

　　9.自然资源海洋气象等（类）支出294,132.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　10.住房保障（类）支出6,370,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%。主要用于农村危房改造支出，通过农村危房项目改造建设，大力改善了农村住房居住环境。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州建水县利民乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,000.00元，支出决算为205,476.36元，完成预算的174.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32,201.71元，完成预算的61.93%；公务接待费支出决算为173,274.65元，完成预算的262.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年各项中心工作较多，上级单位检查督查力度加大，导致接待费增加。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加111,096.44元，增长117.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少29,179.01元，下降47.54%，下降的原因是2019年没有公务用车购置，公务用车管理的很好，修理等费用减少；公务接待费支出决算增加140,275.45元，增长425.09%,增长原因是2019年食堂买菜支出用公用经费支出，因为政府无经费支撑食堂的费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年各项中心工作较多，上级单位检查督查力度加大，导致接待费增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出32,201.71元，占15.67%；公务接待费支出173,274.65元，占84.33%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费为0万元，比2018年增长0万元，增长0%；因公出国（境）团组0个，与上年一致；因公出国（境）0人次，与上年一致。

  2.公务用车购置及运行维护费支出32,201.71元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32,201.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出173,274.65元。其中：国内接待费支出173,274.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,397人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县利民乡部门2019年机关运行经费支出742,747.72元。2018年机关运行经费支出131，000.00元，较上年相比增加611,747.72元,主要原因是2019年新增津补贴等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县利民乡部门资产总额8,983,432.81元，其中，流动资产6,165,906.25元，固定资产2,751,687.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,839.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,705.86元，其中;流动资产增加352,862.72元，固定资产减少282,346.36元,无形资产增加49,189.50元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额48,931,001.74元,其中：政府采购货物支出40,450.00元;政府采购工程支出48,728,178.02元;政府采购服务支出162,373.72元;授予中小企业合同金额48,931,001.74元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156601111