建水县农村经济经营管理站部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政补助事业单位，业务范围是农村土地承包经营权管理、农村土地流转管理、农村集体资产管理和农村财务管理、农民负担监督管理、农业产业化经营指导、农民专业合作经济组织指导、农业社会化服务体系指导和农村经济统计、基点调查统计、农村经济审计、农村数字乡村管理等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　在县委、县政府的重视下，在农科局的领导和上级业务主管部门的指导下，建水县农经站认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及各级党委、政府的一系列重大决策部署，紧紧围绕“农民增收、农业增效、农村发展、乡村振兴”这一主题和“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实开展农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体三资管理等“三大管理”工作，较好地完成了全年的各项工作任务。 

　　1.强化土地承包管理工作，切实维护农民的合法权益。继续搞好农村土地确权收尾工作。截止2019年10月，全县实测面积127.38万亩，确权面积109.59万亩。颁发经营权证书10.99万本。确权数据成果汇交通过省、部两级检查，确权调查成果通过州县两级验收。加强对确权资金监管。搞好农村土地承包经营权流转的指导工作。截止2019年10月，全县农村土地流转面积22.85万亩通过开展土地流转，促进了我县产业结构的调整和适度规模经营的发展。 

　　2.认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担。检查支农惠农补贴的发放情况，确保农民得到实惠。开展筹资筹劳调研，完善村民一事一议制度。截至2019年10月，共有4个乡镇43个村委会报批一事一议筹资筹劳议事项目，其中筹资9个村委会，涉及人数597人，资金7.56万元；筹劳37个村委会，涉及劳动力1.63万个，总工日2.2万个。 

　　3.强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平。切实指导乡镇开展产权制度改革试点，使农民有稳定的资源性收入。截止2019年10月，全县除临安镇回龙的8个村组和韩家的3个组共11个单位外，其余的1692个村组已全部成立新集体经济组织(其中股份经济合作(联合)社77个＜村27个、组50个＞；经济合作(联合)社1615个＜村114个、组1501个＞)，完成率达99.35%。搞好委托代理，使农村财务管理公开透明。根据上级要求，我站切实指导乡镇搞好村组债务化解工作。据统计汇总，2018年全县共化解债务69笔，金额317.67万元，通过化解村组集体债务，促进了农村集体经济的发展和壮大。 

　　4.做好农村统计调查工作，为各级党委政府制定农村经济政策提供数据资料 

　　5.发挥新型经营主体的示范带动作用，推动全县农业产业化经营的健康发展。加强农民专业合作社指导。2019年新登记注册的农民专业合作社36个，注销32个，净增4个。截止2019年10月，农民专业合作社总数达290个。大力发展家庭农场。 

　　6.做好信访接待及调查落实处理工作。2019年依法公开开庭审理2件信访件，调解农村土地承包纠纷41件。 

　　7.积极开展农经工作调研。一年来，农经站领导围绕农经三大管理，积极深入村组开展调查研究，掌握农经工作的发展动态和存在的问题，并形成了5份调研报告。 

　　8.积极完成上级交办的各项任务。认真审核20家公司申报国家、省级、州级和县级龙头企业的上报资料，核实相关情况，并根据审核结果出具其带动能力和助农增收审核证明。协助县委组织部搞好我县村级壮大农村集体经济建设项目申报审核工作。完成建水县十五届人大四次会议提出的《关于加强清理整治非法占用耕地的建议》第80号建议的调查答复工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县农村经济经营管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况 

　　九、项目支出绩效自评 

　　十、项目支出绩效自评报告表 

　　十一、部门整体支出绩效自评报告 

　　十二、部门整体支出绩效自评表  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年度收入合计4,317,780.00元。其中：财政拨款收入4,314,036.00元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,744.00元，占总收入的0.09%。与上年的4,225,233.2元对比增加92,546.8元，增加的主要原因是本年度调入人员1人，正常晋升增加薪级工资所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年度支出合计4,451,100.00元。其中：基本支出3,827,462.64元，占总支出的85.99%；项目支出623,637.36元，占总支出的14.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的4,191,913.2元对比，增加259,186.8元，增加的主要原因是产权制度改革工作项目资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农村经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,827,462.64元。与上年的3,837,233.2元对比减少9,770.56元，主要原因分析是退休人员统筹外工资由养老保险中心发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.39%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623,637.36元。与上年的345,680元对比增加277,957.36元，主要原因分析是产权制度改革工作项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办公费支出12,620.14元；印刷费41,995元；差旅费5,765.5元；培训费22,648.72元；委托业务费339,960元；公务用车运行维护费22,158元；其他商品服务支出170,300元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,447,356.00元,占本年支出合计的99.92%。与上年的4,191,913.2元对比增加255,442.8元,主要原因是产权制度改革工作项目资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出394,012.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出4,053,343.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。主要用于事业运行3,429,706.2元（其中：工资福利支出3,343,929元，主要是基本工资1,337,896元、津贴补贴591,452元、绩效工资730,034元、住房公积金293,347元、奖金391,200元；商品服务支出85,652.2元，主要包括办公费11,364.16元、差旅费10,454元、培训费1,033.64元、公务接待费11,006元、工会经费21,652.2元、公务用车运行维护28,598元、其他商品服务支出1,544.2元；对个人和家庭补助125元）。科技转化与推广服务200,300元（其中：差旅费20元、委托业务费27,960元、公务用车运行维护费2,020元、其他商品服务支出170,300元）。农业组织化与产业化经营423,337.36元（其中：办公费12,620.14元、印刷费41,995元、差旅费5,745.5元、培训费22,648.72元、委托业务费312,000元、公务用车运行维护费20,138元、资本性支出办公设备购置8,190元）。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,990元，支出决算为61,762.00元，完成预算的412.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,756.00元，无车辆编制，该项目年初未预算；公务接待费支出决算为11,006.00元，完成预算的73.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无车编公务用车2辆，无预算，但实际产生车辆运行费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加37,438.96元，增长153.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加31,457.96元，增长163.01%；公务接待费支出决算减少5,981.00元，下降119.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因产权制度改革工作下乡频繁，车辆老化，维护费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,756.00元，占82.18%；公务接待费支出11,006.00元，占17.82%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,756.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出50,756.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位土地承包合同管理、农村财务与资产管理及减轻农民负担监督管理等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11,006.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,006.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位土地承包合同管理、农村财务与资产管理及减轻农民负担监督管理等业务业务往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县农村经济经营管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县农村经济经营管理站部门资产总额1,489,558.48元，其中，流动资产1,038,516.30元，固定资产451,042.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,357,677.48元，其中;流动资产减少309,671.07元，固定资产减少1,048,006.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋117平方米，账面原值90,000元，实现资产使用收入64,100元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额38,671.37元,其中：政府采购货物支出6,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31,871.37元;授予中小企业合同金额38,671.37元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

　　五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  

　　九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。  

　　十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。  

　　十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

　　十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。