中国共产党建水县委员会党校2019年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会党校2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党建水县委员会党校贯彻落实党的路线方针政策和上级党委关于加强和改进新形势下党校工作的重大决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对党校工作的统一领导。主要职责是： 

　　1.轮训培训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记，培训中青干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。 

　　2.对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等进行理论和业务培训。 

　　3.承办县委、县政府举办的专题研讨班。 

　　4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，围绕建水县实际和热点难点问题，开展调研，为县委、县政府决策提供服务。 

　　5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　6.对乡镇党校开展业务指导。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，建水县委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党校姓党根本原则，在县委、县政府的正确领导下和省、州党校的业务指导下，围绕县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”工作举措，按照围绕一个主题、狠抓两个重点、坚持三严标准、弘扬四种精神，建设五型党校的“12345”工作思路，充分发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，各项工作取得新业绩。 

　　1.聚焦核心，高站位推进政治建校 

　　党校因党而立，党校姓党是天经地义的要求；围绕中心，服务大局是履职担当的使命。一是抓政治建校。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等制度要求，认真落实党建工作“一把手”责任制，并制定切实可行的年度党建工作计划和考核办法，使党支部规范化建设向制度化方向发展。每年年初，召开校支委会和支部党员大会，对党建工作进行安排部署，明确全年党建工作的目标和任务，把党建工作纳入重要议事日程，编印党校工作手册，构建起了上下同心、齐抓党建促业务的良好运行机制。二是抓智库兴校。坚持科研为教学服务，为县委、县政府决策服务，为经济社会高质量发展服务，积极抓好科研资政工作，全面提升党校教研人员的科研能力和水平，为建水经济社会高质量发展提供有参考价值的理论支撑。结合教师专长开展课题研究并形成成果供领导决策参考。围绕省、州、县发展战略，结合教师专长开展课题研究，《建水县委党校调研组就深化村集体经济改革发展的路径思考建议》得到县委主要领导阅批，研究确立《美丽县城建设》《特色小镇建设》两个校本课题。智库型党校建设取得新成效。 

　　2.落实主线，高标准建设规范化支部 

　　（1）健全基本组织。设党支部1个，选优配强支部班子，支部书记由常务副校长担任，教学副校长担任副书记，组织委员、宣传委员、纪检委员各1名。建立网上党支部，充分运用“云岭先锋”APP，在线开展党组织活动。下派1名党员担任临安镇陈官村党总支第一书记。有健全的工会组织，确保组织标准化。 

　　（2）建强基本队伍。以党员活动室、道德讲堂、实训教学基地（点）、“党性教育基地”“万名党员进党校”为主阵地，采取“三会一课”“主题党日”、选送省委党校培训、下派驻村扶贫工作队员、送到县委办跟班、参加主题教育巡回指导、参加县级考核等形式，让党员同志与时俱进。强化党员教育管理，健全党员积分制管理制度，严格落实“党费日”制度。 

　　（3）开展基本活动。开展好支部活动是支部建设的基本要求，也是凝聚党心的洗礼。一是按照“日子好记、活动方便、时间集中”的原则，每月相对固定一天作为“支部主题党日”，捆绑“三会一课”、党费日、党员政治生日、党员积分制管理、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活活动，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党规党纪，开展党性教育、业务培训、民情恳谈、扶贫济困、走访慰问等，统筹安排，同步开展，让党员接受严格的党内政治生活锻炼，提高党性修养。做到活动每月有主题、季度有安排、年度有计划，形式多样、内容丰富、效果明显。二是积极开展党内激励关怀帮扶活动，党支部书记和其他班子成员适时开展与党员的交心谈心活动，沟通思想、疏导情绪、增进理解，适时了解掌握党员各方面情况。三是以春节、“七一”等重要节日为契机，开展送温暖献爱心等活动。            

　　（4）落实基本制度。一是严格“三会一课”制度，执行“三定一报备一纪实”（定频次、定主题、定责任，计划报备，活动纪实），确保“组织生活日”工作任务落实到位，取得实效，推动党内政治生活正常化、规范化、严肃化。二是落实双重组织生活制度，党员领导干部在参加民主生活会的基础上，要以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会。支部书记带头讲党课，三是完善议事决策制度，涉及“三重一大”，如校区建设、脱贫攻坚帮扶，5000元以上资金使用等，认真执行民主集中制原则，主要领导实行末位表态，经集体讨论作出决定。四是按照程序，每年进行一次党员民主评议，进一步健全党务公开制度。 

　　（5）强化基本保障。一是配备专兼职党务工作者2名。二是按照要求落实好党员教育培训经费和党建工作经费。多方筹措10余万元制作楼道文化墙、党员活动室、宣传牌、标语等，完成对校园和办公楼党建氛围的营造。三是规范建档，对照“五个基本”标准化，结合党校工作实际，进一步促进了党建工作任务的落实，使党支部的具体工作更加规范、整体工作更加有序，有力地解决了基层党务工作不扎实、不规范、管理混乱等问题，全面、系统地反映党建工作。 

　　3.突显党性，高质量发挥实训作用 

　　（1）突出党性教育特色。2019年，共举办各类主体班11期次，累计培训5867余人次。一是抓实党的理论教育和党性教育。紧跟党的理论创新步伐，把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养，带头践行社会主义核心价值观，传承红色基因。二是开展学员培训需求问卷调查。与县委组织部共同向全县科级干部、村组干部、普通党员发出问卷调查表300份，了解当前党员干部最急需提升的知识技能，最喜欢的教学方式等情况，使培训班课程设置更加贴近和满足学员需求。三是进一步创新教学方式方法和课程设置。开展研讨式教学、体验式教学、情景模拟式教学和现场教学等多种教学方式，重视运用网络信息技术，提高教学的吸引力感染力，促进教学相长、学学相长。如在青年干部培训班上设置了信访维稳、舆情应对等情景模拟教学课程。四是抓好“四个一”，确保培训效果。在各主体班次中，配备一名责任心强的党校教师担任班主任跟班管理，要求学员撰写一篇有质量的学习心得文章，在培训末期进行一次结业闭卷测试，培训结束后开展一次教学评估小结活动，着力提高教学科研和管理水平。 

　　（2）加强教学设施完善。办学设施日益完善，校区占地面积23.56亩，校舍建筑面积14948平方米，其中：教学用房3008.52平方米。学员图书室1间，藏书5000余册，能同时容纳50余人阅读学习；学员教室5间，能同时容纳300余人集中授课；学员讨论室4间，能同时容纳200余人交流互动和学习研讨；学员文体活动室1间；学员报告厅多媒体显示系统、专业音响扩声系统一应俱全，可同时容纳380人开展培训和召开州县乡三级视频会议；131个泊位4838平方米地下停车场1个；学员公寓4栋共4264平方米，学员餐厅2259平方米，可同时容纳600余人培训，210余人住宿，400余人就餐。 

　　（3）创新实训教学理念。基地坚持以先进的理念为指导，创新教学模式，挂牌设定涵盖党史、县史、党建、廉政、经济、文化等内容的5个现场教学基地（点），确保学员学有所得、做有所成。一是立足实践。把工作实践作为实训研究的主体，做到教学重点立足实践、课程设置来自实践、措施办法聚焦实践，使实训的过程成为学员党性锻炼和能力提升的过程。二是注重实效。紧紧围绕“五位一体”建设等关键问題，从基本工作讲起，从党建实务抓起，让学员看得见、摸得着、做得到，确保实训工作务实管用。三是追求实效杜绝“满堂灌”培训模式，减少“纯理论”教学，注重学员参与，把课堂建在现场教学基地（点）和模拟训练中，确保实训工作接地气、有深度、重效果，实现学员思考能力和动手能力大幅提高，为提高基层党建质量、推动改革发展奠定坚实基础。 

　　（4）充实师资队伍力量。全力打造党校教师综合能力素质水平，近年来，选派师资库人员外出学习，提升教师综合素质；邀请省、州党校经验丰富的专家教授来建水党校上课；聘请县级领导、县级专业部门专家、县级企业家、乡土人才10余名为客座教授，整合社会优质教学资源，形成结构合理、专兼职比例适当的高素质师资队伍，使党校干部教育培训工作更好地理论联系实际，更接地气，更有针对性和实效性。 

　　4.强化阵地，充分发挥宣传主渠道功能 

　　（1）发挥宣传主阵地作用。针对科级领导干部、村干部、驻村扶贫工作队员等，举办了建水县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚专题培训班；针对“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办了“不忘初心、牢记使命”主题教育学党章、党史培训班；针对普通党员举办了建水县“万名党员进党校”示范培训班；针对发展对象和入党积极分子举办了发展对象培训班；针对妇女干部，与县委组织部、县妇联联合举办妇联维权骨干培训班，主体班培训中党性修养和基础理论课程超过了70%，并根据参训学员身份和岗位情况，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《中国共产党章程》、脱贫攻坚、维护妇女群众合法权益等内容进行培训，旨在提升学员的党性修养、理论水平、相关业务知识和履职能力。 

　　（2）探索办学新形式。扩大联合办学。根据工作实际，围绕党的十九大精神、脱贫攻坚、“两学一做”学习教育常态化制度化、“万名党员进党校”活动、党建工作等内容，与石林县党校、红河州烟草公司建水分公司、建水供电有限公司等单位部门，开展特色专题联合培训11期，培训3723余人次。 

　　（3）落实宣讲主体责任。高度重视宣讲工作，2019年宣讲工作重点紧扣党的十九大和十九届三中、四中全会精神及党章党规、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”和“移风易俗促脱贫”“自强、诚信、感恩”等内容进行。全年共进行各类宣讲65讲，6200 多人次参与学习，收到了良好的教育培训效果。 

　　（4）发挥桥梁纽带作用。结合县委工作举措，分弥勒、元阳2个点调研文化和旅游融合发展、民族文化传承与保护路径，以“四力”之“十个一”做好调查研究，坚持实践第一，大兴调查研究之风，弘扬求真务实之风，更加自觉地深入基层、深入实际、深入群众，撰写2篇调研文章。完成《建水县社科联深化改革实施方案》起草工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员8人），其他人员29人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年度收入合计9,451,719.40元。其中：财政拨款收入9,451,719.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加28345.32元，增幅0.03%，主要原因是调整工资增加收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年度支出合计9,451,719.40元。其中：基本支出6,451,719.40元，占总支出的68.26%；项目支出3,000,000.00元，占总支出的31.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加28345.32元，增幅0.03%，主要原因是调整工资增加支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,451,719.40元。与上年对比减少28345.32元，减幅0.03%，主要原因是2人正常退休，工资、社会保障缴费减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,000.00元。与上年对比支出持平，主要原因项目未增加。具体项目开支及开展工作情况。 

　　1、变压器设备改造300,000.00元。 

　　2、校园绿化800,000.00元。 

　　3、多媒体设备更新500,000.00元。 

　　4、教学设施改造1,153,858.00元。 

　　5、教学用家具购置120,466.00元。 

　　6、购置电脑1台3,700元。 

　　7、教学设备设施改造121,976.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,451,719.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少283,45.32元，增幅0.03%，主要原因是本年度有2人正常退休，社会保障缴费减少支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1、教育（类）支出7,765,079.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于单位日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。 

　　 2、社会保障和就业（类）支出1,686,640.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。单位退休人员正常费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,000.00元，支出决算为3,833.00元，完成预算的42.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的０%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的０%；公务接待费支出决算为3,833.00元，完成预算的42.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严控“三公”经费开支，不超过预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,833.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加3,833.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度接待外单位和个人来访业务工作较上年有所增加，因此增加了公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,833元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,833元。其中： 

　　国内接待费支出3,833元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成接待上级部门到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县委员会党校部门2019年机关运行经费支出311,432.12元，与上年对比增加98,330.48元,主要原因是我单位虽然从严从简，总量控制，严格控制各项开支，但由于物价上涨，工作业务量增加等原因比上年增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党建水县委员会党校部门资产总额101,753.46元，其中，流动资产74,018.08元，固定资产27,735.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产０元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,772.78元，其中;流动资产增加25,413.84元，固定资产减少48,186.62元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,215,700元,其中：政府采购货物支出3,700元;政府采购工程支出2,212,000元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,215,700元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

　　六、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。 

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

　　十一、干部教育培训，是指围绕党的十九大精神和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务县委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全县党员干部教育培训。 

　　十二、科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全县干部培训任务。 

　　监督索引号53252400428101111