建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

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建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  建水县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划，并负责组织实施和检查。

2、会同有关部门组织制定财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3、组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请建水县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

4、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县单位、驻县部队定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。参与驻村扶贫工作队员管理工作。

5、负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。

6、完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的正确领导下，县扶贫办认真学习贯彻好习近平总书记关于“加强领导是根本、把握精准是要义、各方参与是合力、群众动力是基础、从严从实是要求”的重要论述，切实履行好扶贫开发领导小组办公室的职责职能，紧紧围绕预脱贫出列1个贫困乡、21个贫困行政村、3582户12215人贫困人口脱贫的目标，聚焦解决贫困对象“两不愁三保障”存在的突出问题，重点关注中央巡视发现问题、省州成效考核发现问题，对标退出标准达标、贫困退出任务完成、问题整改清零等要求，全面压实攻坚责任，凝聚全县各界力量，合力推进脱贫攻坚工作的落实。

2019年，全县累计投入各级各类财政专项扶贫11540.434万元。上级财政专项扶贫资金到位7750万元，其中：中央资金5586万元（含少数民族发展资金400万元），省级资金1116万元，州级资金1048万元（含驻村工作队工作经费28万元），县级财政统筹安排扶贫专项资金3790.434万元。投资1934.4万元实施了以奖代补产业扶持项目，受益贫困户11851户；投资1433万元实施专项产业扶持项目21个；投资3138万元，实施了51个村庄基础设施建设项目，51个整村推进项目已全部开工，开工率达100.00%，其中：38个项目已竣工，竣工率达74.51%。其余项目建设均已进入尾声；投资扶贫小额信贷资金3637.2万元，新增受益建档立卡贫困户847户；投资3088.52万元用于C、D级危房改造；投资400万元用于中央少数民族发展资金，建设3个少数民族团结示范村；投入298.03万元用于“雨露计划、东西协作”和劳动力引导性培训项目的实施；安排28万元用于驻村工作队经费，安排63.02万元用于项目管理费，乡镇工作经费430万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科、社会帮扶项目管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是公务员8人，行政工勤1人，下属没有独立核算的事业机构专业技术人员12人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计18,063,205.11元。其中：财政拨款收入17,533,005.11元，占总收入的97.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入530,200.00元，占总收入的2.94%。与上年对比财政拨款收入增加13,219,677.59元，同比增长67.37%。其它收入530,200.00元，同比增长100%。主要原因是全县贫困户产业扶贫小额贷款风险抵押资金增多，扶贫项目增多。2018年财政拨款项目资金下达1,610,300.00元。其它收入0元。2019年财政拨款项目资金高达15,251,249.15元，资金主要为小额贷款风险抵押金，乡镇扶贫工作经费，扶贫村基础设施建设等，所以财政一般公共预算收入明显比上年度增加。其它收入为按上级专项资金用途收到的项目管理费530,200.00元。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计18,094,254.26元。其中：基本支出2,843,005.11元，占总支出的15.71%；项目支出15,251,249.15元，占总支出的84.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少46,863.41元，项目支出增加13,640,949.15元；主要原因:1、基本支出单位在职人员减少，人员工资福得支出相对减少。2、项目支出本单位2019年度小额风险抵押资金增加10,000,000.00元，乡镇扶贫工作经费增加4,190,000.00元,贫困村基础设施建设资金与上年基本一致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,843,005.11元，与上年对比减少468,631.41元。主要原因分析退休人员财政补助部分全部支出由社保机构负责,所以本办日常支出比上一年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,251,249.15元。与上年对比增加了13,640,949.15元，主要原因小额风险抵押资金支出增加10,000,000.00元，乡镇扶贫工作经费支出增加3,640,949.15元。具体项目开支及开展工作情况：1、小额贷款风险抵押项目主要是为全县贫困户发展产业脱贫小额贷款，政府对商业银行的风险抵押资金。项目的实施满足了贫困户发展产业，缺少资金的大问题。2、乡镇扶贫工作经费项目主要是为解决全县14个乡镇在脱贫工作中，正常开展工作所需相关工作经费问题。更好的打赢全县脱贫攻坚战。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出17,633,005.11元,占本年支出合计的97.45%。与上年对比增加12,801,067.79元；主要原因分析是本年度比上一年度增加小额风险抵押资金10,000,000.00元。乡镇工作经费2,801,067.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出215,290.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休，退休人员工作经费400.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位在职人员养老保险单位应缴费部分214,890.08元。

2.农林水（类）支出17,417,715.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于2130501款行政运行总支出1,181,348.92元；（其中工资福利支出1,072,992.00元；商品和服务支出办公费、水电费、邮寄费等108,181.92元；对个人和家庭补助独生子女费175.00元）；2130502款一般行政管理事务总支出4,813,116.03元，用于转拨乡镇工作经费、工会经费、差旅费等；2130507款扶贫贷款奖补和贴息总支出10,000,000.00元，主要用于小额贷款风险抵押资金；2130550款扶贫事业机构总支出933,250.08元；（其中工资福利支出911,691.00元，商品和服务支出用于办公费、广告宣传费等21,389.08元）；2130599款其他扶贫支出用于商品和服务广告宣传、其它资本性支出办公设备购置等901,249.15元；2139999款其他农林水支出用于商品和服务支出办公费、广告宣传等50,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为25,589.00元，完成预算的15.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为25,589.00元，完成预算的15.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家相关制度要求，严格管理规范“三公”经费的支出管理，所以决算数大降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少55,772.00元，下降68.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少55,772.00元，下降68.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据上级文件精神正规完善接待政策，减少不合规接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,589.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,589.00元。其中：国内接待费支出25,589.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作县市、乡镇学习交流相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出643,087.03元，与上年对比减少了296,417.89元，主要原因分析是商品服务支出中办公费、差旅费、会议费等相关费用比上一年支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中办公费91,376.75元，电费5,547.00元，邮电费2,640.28元，差旅费70,775.00元，办公用品维修维护费4,200.00元，会议费25,995.00，公务接待费25,589.00元，劳务费28,600.00元，工会经费211,871.00元，其它公务员交通费129,183.00元，其它商品广告费38,160.00元，购买办公设备其它资本性支出9,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县人民政府扶贫开发办公室资产总额21,745,957.21元，其中，流动资产21,570,973.41元，固定资产174,983.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,796,259.02元，其中;流动资产增加13,014,029.22元，固定资产减少217,770.20元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,100.00元,其中：政府采购货物支出34,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

（五）农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（六）结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

监督索引号53252400532801111