建水县第四中学部门2019年度部门决算

　　建水县第四中学部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 

　　（1）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。 

　　（2）、制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。 

　　（3）、指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。 

　　（4）、重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。 

　　（5）、保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。 

　　（6）、把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　1、2019年中考，我校毕业生609人，一中及以上考取人数47人（加蒙自一中2人），高中上线人数384人，总上线率63.05%，500分以上人数72。各项成绩遥遥领先于同类学校。七年级、八年级在期末州统测中成绩名列同类学校前列。因教育教学质量突出，2019年9月，被南庄镇党委、政府授予“教育工作先进集体”奖、被建水县委、县政府授予“教育质量突出贡献集体”奖。2019年2月被红河哈尼彝族自治州人民政府授予“文明校园”称号。 

　　南庄镇党委，政府在第三十五教师教师节表彰会上，我校10名优秀教师、8名优秀教育工作者、8名品学兼优的学生（莘莘学子奖4人；中考成绩优秀奖2人；高考成绩优秀奖2人）进行了表彰奖励。 

　　2、控辍保学强力推进 

　　在镇党委、政府的领导和布置下，我校在2019年9月6日开学之际，到南庄镇派出所提取本镇13岁-15岁（即2004年1月-2006年8月31日）的南庄户籍人口信息共1877人，进行排查后，发现疑似辍学学生共26人，并及时进行上报和开展多渠道的劝返复学工作，现已经全部劝返回校就读。 

　　2019年9月28日根据建水县教育体育局的文件要求及南庄镇党委、政府工作部署，再次对我镇13岁-15岁（即2004年9月1日-2006年8月31日）的南庄户籍人口1315人进行排查比对，经排查比对，本县就读1240人（本校就读1022人，县内其它学校就读218人），县外就读75人。 

　　在镇党委、政府的正确领导下，强力推进义务教育阶段学生“清零”行动，各村委会和相关站所大力支持和协调配合全镇初级中学适龄学生入学率100%。无因贫失学、辍学的学生。 

　　3、基础设施建设 

　　我校2019年积极争取项目资金，努力改善办学条件。 

　　为了满足学校教育教学发展的需要，经过学校不懈努力、积极向教育主管部门争取项目。建盖了投资800多万元，28个教室的教学综合楼一幢，已经开始投入使用一个学年；翻新了科教楼，拆除了学校所有危房，为教育教学提供了可靠保证。投资500多万的体育运动场和新建学校大门工程已投入使用；投资190多万的多功能综合楼的建设也在建设中，预计年底投入使用。这些项目全部建成后，我校办学条件将得到显著改善，整个校园环境将会变得十分漂亮，师生的工作、学习环境将更加优美、舒适。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水第四中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即“建水第四中学” 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水第四中学部门2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是：事业人员包含专技教师108人，工人3人，管理人员1人；其他人员2人为特岗教师。 

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水第四中学部门2019年度收入合计21,586,177.60元。其中：财政拨款收入21,586,177.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.1%，主要原因为2019退休人员退休费由社保发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水第四中学部门2019年度支出合计21,854,998.91元。其中：基本支出21,660,783.19元，占总支出的99.11%；项目支出194,215.72元，占总支出的0.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少0.95%，主要原因为2019年学生营养餐部分支出未核销，2019退休人员退休费由社保发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,660,783.19元。与上年对比减少1.83%，主要原因分析为2019年学生营养餐部分支出未核销，2019退休人员退休费由社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,789,540.25元，占基本支出的91.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,871,242.94元，占基本支出的8.64%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,215.72元。与上年对比增长100%，主要原因为2018年未开展项目，2019年四中开水房资金项目支出75,000.00元，非税收入安排的支出119,215.72元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,854,998.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少0.95%,主要原因为2019年学生营养餐部分支出未核销，2019退休人员退休费由社保发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出20,132,726.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于 “普通教育-初中教育” 19,803,035.39元，“普通教育-其他普通教育支出” 204,215.72元,“特殊教育-特殊学校教育” 125,475.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,722,272.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于行政事业单位离退休1,722,272.8元（事业单位离退休17,489.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,623,046.40元，  机关事业单位职业年金缴费支出81,737.2元）。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水第四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,900元，支出决算为43,045.20元，完成预算的89.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为13,134.00元，完成预算的27.42%；公务用车购置及运行费支出决算为19,661.10元，完成预算的41.05%；公务接待费支出决算为10,250.10元，完成预算的21.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数，公务用车实行审批制。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加17,082.63元，增长66.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13,134.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,230.53元，增长27.42%；公务接待费支出决算减少11.90元，下降0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因公出国（境）费支出增加13,134.00元，此项支出是上级部门安排产生的支出，公务用车购置及运行费支出增加4,230.53元，因业务活动增加，导致相应运行费增加。 

　　（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13,134.00元，占30.51%；公务用车购置及运行维护费支出19,661.10元，占45.68%；公务接待费支出10,250.10元，占23.81%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出13,134.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：上级部门安排易新艳同志到日本文化交流访问产生的费用。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,661.10元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19,661.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,250.10元。其中： 

　　国内接待费支出10,250.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中考体育及文化科目监考教师，发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水第四中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水第四中学部门资产总额35,546,258.25元，其中，流动资产905,336.97元，固定资产34,640,921.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,474,229.45元，其中;流动资产减少2,593,227.68元，固定资产增加8,517,457.13元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少450,000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物174平方米，账面原值200,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值143,880.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋295平方米，账面原值0元，实现资产使用收入288,566.10元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额36,260.00元,其中：政府采购货物支出19,110.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出17,150.00元;授予中小企业合同金额36,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。