建水县第三中学部门2019年度部门决算

　　建水县第三中学部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县第三中学是一所高级中学，负责学生教育工作，实施普通高中教育，促进普通高中教育发展。单位性质为事业单位。共设有7个科处室，分别是党政办公室、总务处、教务处、政教处、教科室，工会、团委。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作普通高中教育，2019年高三毕业550人，招收高一新生571人，完成上级下达任务。本年度还上报2020年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据、资产清查、2019年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、云南省职工医疗互助活动团体申请表（第十二期）、正常增加2019年薪级工资、2019年部分在职人员岗位变动工资等表册，上报审批发放2019一个月基本工资额度及奖励绩效工资等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县第三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县第三中学部门2019年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员146人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县第三中学部门2019年度收入合计27,488,086.30元。其中：财政拨款收入27,488,086.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少289.32万元，减少原因是2019年实行收付实现制,县级配套资金未使用的均收回,冲减收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县第三中学部门2019年度支出合计28,860,513.30元。其中：基本支出28,760,513.30元，占总支出的99.65%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出均有所减少，主要原因是工资福利支出明显减少，项目支出也因没有新的项目资金拨入，因此无太多支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县第三中学正常运转的日常支出28,760,513.30元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.28%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年支出数538,290.00元对比减少438290.00元,原因是2019年无更多的专项资金拨入,而均无更多的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,760,513.30元,占本年支出合计的99.65%。与上年支出数29,726,684.67对比减少1018460.68元，原因是工资福利支出明显减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出26,531,125.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,229,388.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64000元，支出决算为45,948.05元，完成预算的71.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,148.05元，完成预算的70.54%；公务接待费支出决算为800.00元，完成预算的1.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是勤俭节约,减少公务接待费的支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18,623.88元，增长68.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20,173.88元，增长80.78%；公务接待费支出决算增加/减少-1,550.00元，下降-65.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加,因为学校公务用车加油使用油卡,过路费使用ETC,而本年度12月刚好给油卡和ETC充了值,所以造成“三公”费比去年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,148.05元，占98.26%；公务接待费支出800.00元，占1.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45,148.05元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出45,148.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出800.00元。其中： 

　　国内接待费支出800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县第三中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县第三中学部门资产总额36,042,326.93元，其中，流动资产537,866.80元，固定资产原值40070679.27元,净值31,426,757.74元（固定资产累计折旧8643921.53元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,077,702.39元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,934,194.54元，其中;流动资产减少4,218,723.40元，固定资产减少6,889,323.53元,在建工程增加173,852.39元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,961,430.00元,其中：政府采购货物支出1,961,430.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,961,430.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。