建水县工业园区管理委员会2019年度部门决算

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建水县工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加快园区基础设施建设。推进工业大道延伸至铝产业园二号道路工程建设，三号道路建设工程，目前已完成路基建设，加快了进工厂站的路网建设。二是继续推进青云农产品加工区1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作；三是完善了羊街工业园区日供水2000吨自来水厂运营管理工作，本年正式投入使用，生产经营步入正轨；羊街园区污水处理厂已竣工验收，正式投入运行，目前运行正常。

2、加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。

2019年建水娑珞齿科有限公司恢复在建，预计2020年上产年可投产；云投建水石化有限公司开工建设全年工程进度完成80%，投资完成1.5亿元；云南群星化工有限公司搬迁工程顺利开工，目前已完成前期工作和场地平整、厂内挡墙建设。建水福金废旧物资再生利用有限公司的塑料颗粒生产项目开工并基本建设完成，预计2020年一季度可投产。建水县浙建塑料加工有限公司塑料颗粒生产项目开工建设。建水展创新材料有限公司租用标准厂房1200平方米，建设实验机理研究平台、配套的产品检测平台、设备研发平台，项目已开工建设，预计2020年上半年可投产。

云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目12月正式投产。

3、加大招商引资力度。围绕园区主导产业发展，实施定向招商，以商招商。

云南涌顺铝业有限公司15万吨/年铝合金新材料项目入驻羊街园区并建设投产。

云南锐途环保科技有限公司，年处理12万吨废旧轮胎项目一期工程入驻羊街园区，并开展前期工作。

红河鸿羊生物科技有限公司的羊乳乳制品加工项目、苏州泽业投资有限公司的建水工业园区集中供热项目、红河州建水县长新再生资源回收利用有限公司的报废汽车拆解建设项目已与园区签订了框架协议或入园区协议。

加强与云南冶金集团的紧密合作，积极向集团汇报建水产业基地建设情况，积极争取云南冶金集团的支持，云南云铝有限公司电解铝项目翻番工程项目目前已正式启动建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业园区管理委员会部门2019年度收入合计23,844,515.24元。其中：财政拨款收入23,844,515.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较2018年预算执行3121.53万元减少737.08万元。减少原因主要是项目建设收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县工业园区管理委员会部门2019年度支出合计23,844,515.24元。其中：基本支出2,179,684.96元，占总支出的9.14%；项目支出21,664,830.28元，占总支出的90.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较2018年预算执行3121.53万元减少737.08万元。减少原因主要是项目建设收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,179,684.96元。与上年2185462.36元对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,664,830.28元。与上年29,029,792元对比减少7364961.72元。减少原因主要是项目建设收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,683,094.66元,占本年支出合计的57.38%。与上年12,757,795.16元对比减少925299.5元。主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,489,943.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于：基本支出1986534.08元；项目支出11,503,409.7元。

2.社会保障和就业（类）支出193,150.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于职工养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位2019年未发生“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比没有变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出208,016.08元，与上年205,851.16元对比，增加2164.92元，主要是工会经费的增加。部门机关运行经费主要用于机关的办公费、差旅费、工会费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县工业园区管理委员会部门资产总额111,018,354.07元，其中，流动资产106,631,268.43元，固定资产4,387,085.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,867,887.90元，其中;流动资产增加11,654,305.57元，固定资产减少786,417.67元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 

二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
   监督索引号53252400649701111