建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度部门决算

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县退耕还林工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县退耕还林工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。 

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务： 

　　（1）县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。 

　　（2）负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。 

　　（3）组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。 

　　（4）负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。  

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　退耕办的编制数核定为9人。年末在职人员为5人。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　年末在职人员为5人，有一人停发工资。遗属2人。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、各项任务指标完成情况 

　　（1）完成建水县2018年度新一轮退耕还林工程建设任务600亩（跨年度实施），项目涉及甸尾乡8.5亩，李浩寨乡11.0亩，临安镇30.0亩，南庄镇171.0亩，坡头乡155.5亩，普雄乡43.0亩，青龙镇100.0亩，曲江镇81.0亩，共8个乡镇，9个村委会，退耕农户15户（含1户建档立卡贫困户）。 

　　（2）配合省级双增目标综合检查和专项检查情况 

　　2019年9月配合省级检查组对我县2014年新一轮退耕还林工程、2014年中央财政造林补贴项目、2014年省级木本油料产业核桃种植、2014年巩固退耕还林成果、2017年新一轮退耕还林工程双增目标综合检查；2017年新一轮退耕还林工程专项检查。并通过检查验收。 

　　（3）资金兑现情况 

　　①兑现2018年新一轮退耕还林工程项目资金54万元，其中：造林种苗费24万元，生活补助30万元； 

　　②兑现2017年新一轮退耕还林工程项目补助资金300万元； 

　　③兑现2015年新一轮退耕还林工程项目补助资金92万元； 

　　④兑现2015年陡坡地生态治理项目补助资金120万元； 

　　⑤兑现2005年退耕还林工程完善资金100万元； 

　　⑥2002、2003年退耕还林17600亩兑现森林抚育费35.2万元。 

　　2、主要经验和做法 

　　为确保造林成效，主要采取了以下几点措施： 

　　（1）领导重视。县委、县政府和局领导高度重视退耕还林工作，多次召开会议专题研究退耕还林工作，为退耕还林工作的顺利推进奠定了基础，排除障碍。 

　　（2）科学规划。在新一轮退耕还林规划过程中，按照”突出重点、科学规划、相对集中、改善民生、整体推进”的总体要求，重点规划江河流域和石漠化比较严重的区域，生态治理与产业发展相结合。 

　　（3）严格把关。在新一轮退耕还林项目实施过程中，积极与国土部门对接，严把退耕地块25度以上非基本农田原则。 

　　（4）图地精准。项目规划设计时采用GPS、卫星影像等高科技设备手段，使地块落实更精确。 

　　（5）管理规范。痕迹资料齐全，资金拨付规范。 

　　（6）拨付及时。按时拨付资金。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度收入合计11,457,784.96元。其中：财政拨款收入11,457,784.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加，主要原因是项目增加，财政拨款收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度支出合计11,814,440.00元。其中：基本支出800,984.96元，占总支出的6.78%；项目支出11,013,455.04元，占总支出的93.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加，主要原因是工程项目按合同进度支付，支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800,984.96元。与上年对比增加，主要原因是职工工资正常晋升，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.69%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,013,455.04元。与上年对比增加,主要原因分析是工程项目按合同进度支付，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、中央造林补贴项目经费支出4,813.40元，2、其他退耕还林支出经费1,217,694.00元,3、退耕现金9,756,800.00元；4、其他林业和草原支出3,176.26；退耕还林工作经费30,971.38元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,811,263.74元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加,主要原因是工程项目按合同进度支付，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出96,397.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出； 

　　2.节能环保（类）支出10,974,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）； 

　　3.农林水（类）支出740,372.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用经费支出）704,587.36元和项目支出35,784.78元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,500.00元，支出决算为3,088.00元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,051.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1,037.00元，完成预算的74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32.00元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.00元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少22.00元，下降2.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,051.00元，占66.42%；公务接待费支出1,037.00元，占33.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,051.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,051.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工程项目野外调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,037.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,037.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工程项目野外调查，接待3批次及28人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县退耕还林工作领导小组办公室部门资产总额74,403.45元，其中，流动资产24,177.56元，固定资产50,225.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少479,171.00元，其中;流动资产减少320,696.89元，固定资产减少158,474.11元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额22,826.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,826.00元;授予中小企业合同金额22,826.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　（七） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（八）退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

　　（九）退耕还林工程：反映退耕还林工程建设支出。

　　（十）其他风沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

　　（十一）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

　　（十二）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

　　（十三）林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。