建水县林业技术推广所部门2019年度部门决算

　　建水县林业技术推广所部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县林业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县林业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（一）生态站建设方面，共投资509万元完成了云南建水荒漠生态系统国家定位观测研究站。其中：完成了固定样地18个，修建径流场2组，沉流堰2个，安装土壤水分检测仪8套，气象观测站2个，气象塔1座，水量平衡场1座（5个），简易房1幢，生态站综合实验用房1幢。同时，生态站新建室内实验室约80m22间，新购置土壤粒径分析激光粒度仪、振动球磨仪、NO检测器模块、80位固体自动进样盘、40位自动进样器、生物总有机碳分析仪、全自动间断化学分析仪、紫外分光光度计等野外和室内实验仪器，目前正在等待省林草局验收。 

　　（二）人才培养方面，依托生态站科学研究，培养博士后1名，博士生8名，硕士生23名，本科生9名。其中，毕业硕士生6名，毕业本科生6名。 

　　（三）与中科院、北京林业大学、中国林科院等19家单位合作的国家“十三五”重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变机理及综合治理技术与示范”项目于 2016年7月启动实施，预计2020年完成。至2019年5月底完成了人工林草植被恢复试验区1个，面积1200亩；完成塔拉育苗12万株，完成人工混交林650亩。并依托生态站，在研及新增课题共23项，其中国家重点研发计划课题及专题共4项。 

　　（四）承担省级财政《建水县2018年度木本油料提质增效》项目，建设规模10000亩（其中核桃5000亩、油茶5000亩）。项目于2018年8月开始进行地块规划、作业设计，2019年6月开始施工，进行夏季施肥。其中核桃5000亩，目前已完成1455亩，油茶5000亩，目前已完成3690亩。其余的核桃3545亩、油茶1310亩将在2019年12月底之前全部完成并兑现补助款。 

　　通过提质增效项目实施，将整形修剪､施肥､病虫害防治等实用技术传授给种植户，提高了项目区种植户的核桃种植管理技术水平。项目实施促进了核桃树快速优质生长,提高了核桃产量和质量，增加了农民收入；通过项目实施真正达到优质､高产､高效的目标,起到良好的示范带动作用｡ 

　　（五）认真做好2017年度防护林工程项目新造林地2000亩质量检查工作，分别在临安镇天柱塔和南庄镇羊街村委会，检查年限2018年—2021年。已按要求督促专业造林队完成补植补造工作及防火工作，同时完成了今年的防护林检查工作，成活率达到了90%，全部合格。 

　　（六）继续做好建水县石漠化成效监测工作。对已建的4组径流场在2019年4月底进行了修复，安排专人，坚持每次雨后到径流场进行径流量观测。使用雨量具，在雨季每天进行雨量观测记录和分析。通过实施石漠化成效监测，了解掌握观测区石漠化水土流失动态变化。为我县石漠化治理工作提供科学依据。 

　　（七）与省林科院合作的紫山药林下种植技术推广示范项目已于2019年5月在建水县西庄镇小关村委会小关基地选择13亩示范林地。经过认真开展种植前准备工作，进行种源、种球筛选、林地清理、整地等工作。完成了核桃林下整地、挖穴13亩，并收集有机肥5吨，作为核桃林下紫山药种植肥。5月下旬种植完成13亩的示范面积，按合同要求完成了种植任务。 

　　（八）独立承担2019年中央财政林业科技推广示范项目“油茶智能滴灌水肥一体化栽培技术示范与推广”。该项目建设地点建水县李浩寨乡小旷野村孔洞诺山，建设规模200亩，分为6-10个可独立控制灌溉与施肥管理的小区,可独立控制灌溉与施肥管理单元，通过手机、电脑等终端设备实现对每个小区进行不同灌溉量和施肥量的自动控制以及远程监测和遥控。现已完成总体规划设计，制定项目实施方案。营建示范基地200亩，并完成智能滴灌系统的设计，安装、调试和运行智能滴灌系统。现印制各种记载表格和培训资料，准备在11月底开展技术培训1次，培训人员70人次以上。 

　　（九）林业产业发展工作。 

　　1、林下经济稳步增长。截至2019年5月经调查全县共种植经济林25554.3公顷。其中果品类有柑桔6269.4公顷、葡萄6711.33公顷、石榴3399.33公顷、苹果632.33公顷、梨474.67公顷、桃593.33公顷等。木本油料类核桃1624公顷、油茶3667公顷；其中油茶苗木繁育基地10公顷，培育油茶苗木(年出苗量)500万株。目前县内林药种植品种有：石斛470亩，白芨500亩，黄精550亩，草果10000亩，其它药材1000亩。我县可发展中药种植面积20万亩，现已发展林药种植1.46万亩，占可种植林药林地面积7.3%，可发展空间较大。其中普雄滇黄精种植基地已种植300亩。充分发挥龙头企业、专业合作社、农业大户的带动、示范、引领作用，促进了全县林业又好又快发展。 

　　2、林药产业稳步发展。全县森林药材类以滇黄精为例，种植面积33公顷，产量100吨，加工产品销售额达450万元；可发展中药种植面积20万亩，现已发展林药种植1.46万亩，占可种植林药林地面积7.3%，可发展空间较大。建水县富林中药材种植农民专业合作社以发展中药材品种滇黄精为主，同时还种植有小蓟、重楼、白芨、黄草乌、金铁锁、三七等林下中药材。合作社在建水县普雄乡下纸厂村开展2018年云南省农业综合开发滇黄精林下仿野生种植示范基地建设项目，建设规模500亩。现已完成种植面积550亩，总投资650万，国家补助资金330万。目前项目已竣工，等待上级主管部门验收。 

　　3、按《建水县人民政府办公室关于印发建水县2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会工作方案的通知》要求，为推动林草产业实现高质量发展，实施绿色“三张牌”发展战略和绿水青山就是金山银山的高度，于5月10日起积极组织、动员具有展示当地特色产业的浩野农林产业有限公司等3家企业和富林中药材种植农民专业合作社等3家农民专业合作社参与商洽会，并负责参展企业人员信息采集、布展、编制宣传资料等工作，6月10日—18日，带领建水县浩野农林产业有限公司等6家企业参加了在昆明市滇池国际会展中心举办的2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会。通过精心组织，使整个撤展过程做到文明、安全、有序，圆满完成了展会的现场组织管理工作。 

　　2019年10月，根据《云南省林业和草原局产业工作领导小组办公室关于举办2019第三届中国（昆明）坚果博览会的预通知》文件要求，我局积极组织动员建水县浩野农林产业有限公司、红河州未名生物科技有限公司和建水县思媛养殖专业合作社3家当地具有特色经济林产品的涉林企业参加，并负责参展企业人员信息采集、布展、编制宣传资料等工作，为本次“2019第三届坚果博览会”顺利举行，做好充分准备。 

　　4、农民专业合作社“空壳社”专项清理。根据《建水县关于开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动方案的通知》（建农发〔2019〕38号）文件精神，结合我局实际，针对登记在册的林农合作社，有名无实的“空壳社”，县内现有林业农民专业合作社21个，其中省级林业农民专业合作社有3个。经核查，其中仅注册无实质性生产经营3个；其中有1个运营管理不规范，运营规范的17个。     

　　（十）积极开展科技培训及宣传工作。 

　　1、配合省级财政项目《建水县2018年度木本油料提质增效》，开展核桃、油茶种植技术培训，共培训4期，培训专业技术人员120人次。 

　　2、林业科技宣传工作。2019年5月24日我所在文安府广场开展了科普宣传活动，现场共发放林业科技宣传材料450份，接待技术咨询者63人次，活动通过对生态环境保护、林业产业知识、森林防火、核桃、油茶种植技术及病虫害防治等工作宣传，让广大群众切实感受到林业科技的力量，展示了林业科技发展的新成果。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县林业技术推广所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县林业技术推广所部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县林业技术推广所部门2019年度收入合计3,806,006.48元。其中：财政拨款收入3,706,006.48元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.63%。与上年对比增加，主要原因分析：项目增加经费增加；职工工资正常晋升，收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县林业技术推广所部门2019年度支出合计4,055,656.48元。其中：基本支出1,823,086.48元，占总支出的44.95%；项目支出2,232,570.00元，占总支出的55.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加，主要原因分析：项目工程按合同进度结算，支出增加；职工工资增加，支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县林业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,823,086.48元。与上年对比减少，主要原因分析：职工退休1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县林业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,232,570.00元。与上年对比增加，主要原因分析：项目工程按合同进度结算，支出增加。其中：木本油料提质增效项目支出1,489,850.00元，2019年第二批中央财政林业改革发展资金项目支出382,920.00元，省林科院项目经费支出309,800.00元，生态定位站经费支出50,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县林业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,695,856.48元,占本年支出合计的91.13%。与上年对比增加，主要原因分析：项目经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出222,391.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　2.农林水（类）支出3,473,465.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）1600695.28元和项目支出1872770.00元； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县林业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600.00元，支出决算为9,530.00元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,700.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为830.00元，完成预算的92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,395.00元，增长33.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,425.00元，增长38.65%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降3.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加，公务野外用车支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,700.00元，占91.29%；公务接待费支出830.00元，占8.71%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,700.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出8,700.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科研项目工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出830.00元。其中： 

　　国内接待费支出830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研项目野外业务产生接待2批次及23人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县林业技术推广所部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县林业技术推广所部门资产总额626,447.29元，其中，流动资产225,174.88元，固定资产401,272.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少692,235.38元，其中;流动资产减少832,677.79元，固定资产增加140,442.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值21231元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

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　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额608,915.98元,其中：政府采购货物支出604,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,915.98元;授予中小企业合同金额608,915.98元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 

　　（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。 

　　（七）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。 

　　（八）林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。