建水县岔科中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县岔科中学概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县岔科中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校属于乡镇初级中学，主要承担本镇初中阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　 一是强化安全管理、消除安全隐患，本年度内无重大安全事故发生。二是落实教学常规、提高办学效益，从加强教职工的思想政治工作；优化管理队伍、促进专业成长；加强教学各环节的监督管理；狠抓控辍保学工作等多方面入手，把教育教学工作落到实处。三是狠抓学生管理、促进学生成长，从加强学生在校纪律；加强学生的思想品德教育；加强学生的养成教育；加强对问题学生思想教育；开展丰富多彩的课外活动等方面加强学生管理、促进学生成长。四是成立家长学校、解决杂难问题。五是改善办学条件、促进教育均衡等等。

　　一年来，通过全校师生的共同努力，我校各项工作都得到顺利开展，取得了一定的成效。首先，2019年中考，参加考试人数199人，被普通高中录取学生58人，就读中等职业学校学生135人，得到了县委、县政府的表彰奖励（教学质量优秀集体奖）。2018年12月，被云南省教育厅认定为“云南省第二批省级体育特色学校”（篮球类）。教育教学等各项工作都比2018年有了较大进步。其次，通过全校教师做了一系列的防范工作，学校安全工作收效明显，一年来，没有发生过重特大安全事故，安全工作成效显著；第三，卫生工作效果凸显，改变了之前搞卫生靠广播通知、迎检查靠学生突击现象，学生随手丢垃圾的现象少了，校园卫生好了。等等。学校将在各方面加强管理，使我校教育教学工作各方面都争取更大进步。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县岔科中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：建水县岔科中学，属于财政全额拨款二级预算事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县岔科中学部门2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，是2018年9月参加工作未转正的特岗位教师。

　　离退休人员6人。其中：离休1人，属于财政全供养人员。退休5人，其中享受建国初期参加革命工作生活补贴1人，经费由社保统一发放。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县岔科中学部门2019年度收入合计9,864,838.66元。其中：财政拨款收入9,864,838.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2018年、2019年各项收入增减变动情况表

　　2018年度收入合计10,693,015.68元。其中：财政拨款收入10,693,015.68元，占总收入的100%；2019年减少828，177.02元，减少7.75%，增减变动原因主要是：2050203增幅为负，主要原因一是人员比上年度有所减少，上年度5月调出人员5人，1-4月的人员支出相对较多，二是本年义教经费拨款比上年减少,三是本年度未发放第13个月工资(一个月基本工资额度)。2050299其他普通教育支出增幅131.15%，主要原因是本年新增乡村教师奖励经费10万元，拨非税收入21652.78元，拨厕所改造资金137000元，合计拨款比上年增加146752.78元。2080502事业单位离退休增幅为负，主要原因是2019年退休人员经费全部纳入社保发放，而2018年财政负担部分由单位发放。20899其他社会保障和就业支出减幅为100%，这项收支是建国初期参加革命工作生活补贴，本年度由社保发放，因而无此项收支。210201住房公积金上年度为提前退休人员住房公积金，本年此项收支由社保统一列支。2050701特殊教育拨款增加，原因是本年特殊教育经费拨款人数增加1人。2080505机关事业单位养老保险缴费支出增幅为负，主要原因一是人员较2018年减少，二是2019年从5月起降低单位缴费比例，从原来的20%降低为16%。2050999其他教育费附加安排的支出减少，上年拨建设补助款600000元，而本年无此项拨款。2050506 机关事业单位职业年金缴费支出为今年新增加支出款项，是退休人员汪学义的记实职业年金支出。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县岔科中学部门2019年度支出合计10,431,754.37元。其中：基本支出9,671,728.65元，占总支出的92.71%；项目支出760,025.72元，占总支出的7.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年各项收入支出所占比重分布图

　　2018年各项收入支出所占比重分布图

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县岔科中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,671,728.65元。比2018年日常支出10,196,948.35元减少525,219.70元，减幅5.15%，主要原因是，1、2019年退休人员经费全部由社保机构支出，而2018年财政负担部分由单位支出，此项支出减少8.27万元。2、2019年5月降低养老保险单位缴费比例，再加上人员减少等原因，此项经费2019年减少支出12.76万元。3、2019年商品服务支出减少（主要是维修费减少）22.69万元。4、2019年其他资本支出减少6.86万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县岔科中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760,025.72元。与上年19,020.70元专项支出对比增加741005.02元，增幅3895.48%，主要是2019年实施了厕所改建工程增加支出13.7万元，新建浴室工程支出37.3万元，新建厕所工程支出25万元。其中厕所改造工程及新建浴室工程已经完工并投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县岔科中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,431,754.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算支出10,215,969.05元对比增加215,785.32元,支出增加的主要原因是2019年使用了上年专项结转资金,项目支出增加幅度过大，比上年增加了74.10万元,基本支出比上年还减少了52.52万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出9,458,902.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于工资福利支出7,300,082.00元,占教育类支出的77.18%，商品服务支出393,288.96元，占教育类支出的4.16%，对家庭和个人补助支出（主要用于学生生活补助、营养改善计划等）999,646.23元,占教育类支出的10.57%，资本性支出（主要是项目支出）765,885.72元,占教育类支出的8.09%.

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出972,851.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于工资福利支出(养老保险及职业年金缴费支出)818,710.96，占84.16%，商品服务支出（离退休公用特需经费）4,400.00元，占0.45%，对家庭和个人补助支出149,740.50元,占15.39%。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县岔科中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500.00元，支出决算为9,779.96元，完成预算的31.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,779.96元，完成预算的42.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:执行政府厉行节约政策，逐年降低“三公”经费，2019年本单位没有发生公务接待费及因公出国（境）费用，公务用车运行维护费也只发生了燃油费及保险费等，所以导致2019年“三公”经费预算完成率较低。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,698.92元，下降27.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,698.92元，下降27.44%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少的主要原因是:执行政府厉行节约，“三公”经费只降不升的政策，2019年本单位没有发生公务接待费及因公出国（境）费用，公务用车运行维护费也比2018年减少，所以导致2019年“三公”经费减幅较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,779.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,779.96元。全部为公务车运行维护费，主要用于支付公务车燃料费、保险费、维修维护费等。

　　公务用车运行维护支出9,779.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校到县城办理各种公务事项所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县岔科中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减。我单位属于建水县教育体育局下属二级全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县岔科中学部门资产总额3,159,542.72元，其中，流动资产213,019.49元，固定资产2,682,022.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程264,500.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,073,887.90元，其中;流动资产减少1,203,219.46元，固定资产减少3,135,169.44元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程增加264,500.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值78,644.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,913.00元,其中：政府采购货物支出6,090.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,823.00元;授予中小企业合同金额9,913.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。