建水县建民中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县建民中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县建民中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量；

　　2、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。2019年投入资金改建食堂库房、学生碗柜、爱群楼楼顶、公厕楼顶修缮、笃学楼消防管道更换、翻新学校纪念碑等基础设施设备的改建修缮，为学生提供了一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

　　3、全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，更换全校老旧的电子白板，以全新的科技力量为教育教学更好的服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县建民中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县建民中学部门2019年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水建民中学部门2019年度收入合计35,795,284.12元。其中：财政拨款收入35,795,284.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,697,134.48元，减少7.01%，主要原因分析：在职人员转退休增加，寄宿生生活补助减少，政府基金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县建民中学部门2019年度支出合计35,723,507.31元。其中：基本支出35,593,507.31元，占总支出的99.64%；项目支出130,000.00元，占总支出的0.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,227,242.24元，减少5.87%，主要原因分析：寄宿生生活补助政策变动减少发放；项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县建民中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,593,507.31元。与上年对比减少2,127,242.24元，减5.64%。主要原因分析：寄宿生生活补助政策变动减少发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,501,411.00元，占基本支出的91.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,092,096.31元占基本支出的8.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县建民中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年对比减少100,000.00元，减43.48%，主要原因分析：项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水建民中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35,593,507.31元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少2,127,242.24元，减5.64%。主要原因分析：寄宿生生活补助政策变动减少发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出32,052,754.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于在职人员工资支出25,790,695元、学校日常商品和服务支出2,837,588.73元、对个人和家庭补助3,212,175.64元,资本性支出212，295.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,540,752.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出2,892,683.88元；机关事业单位职业年金缴费支出296,806.08元、离退休人员经费、遗属补助等支出231,507.38元；死亡抚恤金119,755.60元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县建民中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元，支出决算为37,243.83元，完成预算的27.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,065.83元，完成预算的47.24%；公务接待费支出决算为4,178.00元，完成预算的6.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修减少和严格执行上级关于厉行节约的要求，严控接待业务产生的费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少67,613.30元，下降64.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46,553.30元，下降58.47%；公务接待费支出决算减少21,060.00元，下降83.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修费减少、厉行节约公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,065.83元，占88.78%；公务接待费支出4,178.00元，占11.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,065.83元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出33,065.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校开展各项教学活动、培训及相关日常工作协调办理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,178.00元。其中：

　　国内接待费支出4,178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校离退休老体协组织学习伙食费、接待对学生警示教育讲课师等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县建民中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县建民中学部门资产总额34,306,473.39元，其中，流动资产1,448,624.19元，固定资产25,575,595.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,282,253.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,216,292.34元，其中;流动资产增加减少143,776.38元，固定资产增加714,632.04元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加664,5436.68元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2000元；出租房屋253平方米，账面原值298708.51元，实现资产使用收入913,684.82元（含场地出租收入）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,025,422.00元,其中：政府采购货物支出1,025,422.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,025,422.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。