建水县曲江中学部门2019年度部门决算

　　目  录

　　   第一部分  建水县曲江中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县曲江中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面推行义务教育，提升教育质量，深化加强师资队伍建设；推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；推进依法治教，提升教育治理水平；落实全面从严治党主体责任，加强思想政治建设。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年我校全体师生在上级各部门的正确领导和关心下，学校认真贯彻执行党的教育方针和各项政策，坚持正确的办学方向，结合学校办学目标和年度工作计划，认真组织协调人力、财力、物力对各项目标和计划开展实施落实。一是依法治校，规范完善了各项规章制度以及人事管理、课程管理、校务公开等制度；二是提升队伍素质，积极开展教师业务培训工作，加强师德建设，提高课题研究质量，加快教师专业成长，加大班主任的队伍建设；三是加大学校、家庭、社会三位一体的联系，开展丰富多彩的德育教育活动，培养学生良好学习和生活习惯，营造学生健康成长环境；四是规范后勤服务工作，加强财务管理，完善校园设施建设，2019年学校先后实施了教学楼翻修、篮球场改造提升、升旗台及音响灯光改造提升等项目，完善和提升学校基础设施建设，为学生提供了良好的学习环境；五是完善各项安全法制制度，落实安全法制责任，定期开展好各类教育活动，不断提升师生安全法制素养，确保校园和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县曲江中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县曲江中学部门2019年末实有人员编制200人。其中：事业编制200人；在职在编实有事业人员186人，其他人员5人，主要是特岗教师。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县曲江中学部门2019年度收入合计34,078,774.02元。其中：财政拨款收入34,078,774.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入减少2.38%，主要原因上年度财政补助学校工程建设资金。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县曲江中学部门2019年度支出合计34,801,992.41元。其中：基本支出33,544,554.21元，占总支出的96.39%；项目支出1,257,438.20元，占总支出的3.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2.68%，主要原因是3个工程项目和2个设备采购的结束。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县曲江中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,544,554.21元。与上年对比增加35.92%，主要原因是本年房屋和设备维修维护偏多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县曲江中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,257,438.20元。与上年对比增1261.1%，主要原因分析3个工程项目和2个设备采购的结束。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县曲江中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,551,992.41元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比增加1.94%,主要原因分析项目支出有所增加，表现为3个工程项目和2个设备采购的结束。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出31,672,760.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；项目支出等

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,629,231.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休公用经费支出和在职教师基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县曲江中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108100元，支出决算为52,744.00元，完成预算的48.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,764.00元，完成预算的39.56%；公务接待费支出决算为9,980.00元，完成预算的9.23%%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,260.24元，下降11.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少3,185.24元，下降8.05%；公务接待费支出决算减少2,075.00元，下降26.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,764.00元，占81.08%；公务接待费支出9,980.00元，占18.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,764.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出42,764.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于辅助教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,980.00元。其中：

　　国内接待费支出9,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平考试发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县曲江中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县曲江中学部门资产总额55,016,836.24元，其中，流动资产2,458,484.89元，固定资产52,047,447.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产510,903.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-9,701,374.13元，其中;流动资产增加-1,906,809.87元，固定资产增加-7,757,279.08元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加-37,285.18元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物479平方米，账面原值160000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值.元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,796,453.92元,其中：政府采购货物支出402,962.50元;政府采购工程支出1,369,961.42元;政府采购服务支出23,530.00元;授予中小企业合同金额1,796,453.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。