建水县第十中学2019年度部门决算

　　建水县第十中学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第十中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第十中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，学校的基本职能是从事教育教学的管理、督促、保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务是认真贯彻执行有关法律、法规、各项规章制度；科学编制单位收支预算；依法多渠道筹集事业资金；加强单位固定资产管理，防止国有资产流失；加强财务监督、控制，定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，提高资金使用效益。采取有效措施，确保财务管理的规范化、制度化和科学化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县第十中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第十中学2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，其中专业技术人员31人，工勤人员2人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第十中学部门2019年度收入合计6,056,108.18元。其中：财政拨款收入6,056,108.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入减少了501053.05元，主要原因是本年项目收入比上年减少了385778元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第十中学2019年度支出合计6,153,991.44元。其中：基本支出5,861,569.44元，占总支出的95.25%；项目支出292,422.00元，占总支出的4.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出对比减少了429666.67元，主要原因是本年项目支出比上年减少了425778元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县第十中学正常运转的日常支出5,861,569.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09%。与上年对比减少了3888.67元，其中人员经费比上年增加了9814.64元，主要原因是本年度调整义务教育教师工资标准。日常公用经费比上年减少了13703.31元，主要原因是本年度劳务费比上年减少了。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县第十中学完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292,422.00元。与上年对比减少了425778元,主要原因是上年有教学楼C级加固改造工程款678200元，开水房资金40000元，本年度支出教学楼C级加固改造工程尾款292422元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第十中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,153,991.44元,占本年支出合计的100.00%。上年支出对比减少了429666.67元，主要原因是本年项目支出比上年减少了425778元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出5,533,733.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。上年支出对比减少了439155.31元，主要原因是本年项目支出比上年减少了425778元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出620,257.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。上年支出对比增加了9488.64元，主要原因是本年有在职人员死亡，比上年增加了抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第十中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15200元，支出决算为13,688.81元，完成预算的90.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,038.81元，完成预算的98.25%；公务接待费支出决算为4,650.00元，完成预算的77.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-411.19元，下降-2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-11.19元，下降-0.12%；公务接待费支出决算增加/减少-400.00元，下降-7.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,038.81元，占66.03%；公务接待费支出4,650.00元，占33.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,038.81元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,038.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,650.00元。其中：

　　国内接待费支出4,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学活动、期末监考发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第十中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县第十中学部门资产总额6,641,990.35元，其中，流动资产49,829.96元，固定资产5,621,538.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程970,622.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,460,889.12元，其中;流动资产减少75,687.68元，固定资产减少3,355,823.44元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程增加970,622.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,900.00元,其中：政府采购货物支出6,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,000.00元;授予中小企业合同金额11,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　部门决算公开报告：部门决算本着“广覆盖、看得懂、合民意”的目标，从而强化了人民群众知情权、参与权、表达权与监督权，提升了政府的公信力。从“要我公开”到“我要公开”，从“勇于公开”到“乐于公开”，部门决算主要从范围、内容、形式等方面进行公开。