建水县第七中学部门2019年度部门决算

　　建水县第七中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第七中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第七中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校为财政全额拨款事业单位，为全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。努力完成义务教育初中阶段的教育教学工作。各处室协调共同完成各项工作任务。

　　在校长的直接领导下，办公室负责协助校长制定、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，检查执行情况等。召开行政会议、职工大会等，协助校领导搞好各有关单位的联络工作、协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运作。政教处根据学校工作计划，负责制定学生思想教育工作计划，确定学生思想教育的内容和重点。开展学生思想教育工作，抓好学生的日常常规管理，做好学生人身安全及各项保卫工作及心理工作。教务处负责全校教学工作的重点，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，处理日常教务行政、协助校长管理完成教学任务。总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育教学质量提供服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县第七中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第七中学部门2019年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是特岗教师1人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第七中学部门2019年度收入合计18,156,024.65元。其中：财政拨款收入18,156,024.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少167646.89元，降幅0.91%。主要原因是在职人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第七中学部门2019年度支出合计18,274,551.18元。其中：基本支出18,264,551.18元，占总支出的99.95%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加4288.91元，增幅0.02%。其中：基本支出18274551.18元，其中项目支出10000元。基本支出中，人员经费16780679.82元，日常公用经费1483871.36元。与上年基本持平。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县第七中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,264,551.18元。与上年对比，增加4288.91元，增幅0.02%，与上年基本持平。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县第七中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比增加10000元，增幅100%。主要用于控辍保学业务工作的经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第七中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,274,551.18元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加4288.91元，增幅0.02%,与上年基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,825,168.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于初中教育支出16825168.06元。主要用于人员工资支出，学生公用经费支出，学生营养餐支出及学生生活补助费支出。其中：其他普通教育支出104537.43元，主要为非税收入安排支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,449,383.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于：事业单位离退休支出45446元，其中退休人员公用经费2000元，遗属补助支出43446元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1383206.4元。机关事业单位职业年金缴费支出20730.72元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第七中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23150元，支出决算为18,989.24元，完成预算的82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,989.24元，完成预算的82.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是我校比上年减少公务用车一辆。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-12,539.61元，下降-39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-12,019.61元，下降-38.76%；公务接待费支出决算减少-520.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我校比上年减少公务用车一辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,989.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,989.24元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18,989.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出行办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第七中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县第七中学部门资产总额28,856,284.41元，其中，流动资产282,089.00元，固定资产28,574,195.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-5,867,366.84元，其中;流动资产增加（减少）-1,832,529.31元，固定资产增加（减少）-4,034,837.53元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值36000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；出租房屋100平方米，账面原值31686元，实现资产使用收入183850.9元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额213,421.00元,其中：政府采购货物支出194,410.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,011.00元;授予中小企业合同金额213,421.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。