红河州建水县曲江镇2020年度部门决算

　　红河州建水县曲江镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“田园曲江•山水氡泉”的主题和“一新三湖三区”的发展思路，以“抓项目、优环境、强基础、兴产业、防疫情、促脱贫、谋发展、保稳定”的工作举措，全力抓实产业发展、项目建设、脱贫攻坚、人居环境等重点工作，统筹推进各项事业协调发展，确保曲江社会经济平稳运转。全年实现农村经济总收入94.29亿元，同比增长386%；农村常住居民人均可支配收入1.56万元，同比增长20%；固定资产投资3.35亿元；财政总收入4497万元；公共财政预算支出4551万元，完成年初预算数2291万元的98.65%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县曲江镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、建水县曲江镇人民政府

　　2、建水县曲江镇财政所

　　3、建水县曲江镇文化和广播电视服务中心

　　4、建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5、建水县曲江镇社会保障服务中心

　　6、建水县曲江镇农业综合服务中心

　　7、建水县曲江镇农村经济管理服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县曲江镇部门2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员79人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

  红河州建水县曲江镇人民政府没有经营收入和国有资本经营收入，故《经营支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出明细表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县曲江镇部门2020年度收入合计44,990,992.10元。其中：财政拨款收入44,970,992.10元，占总收入的99.96%，比上年增加15,486,556.33元，增长52.52%，增加原因是项目拨款增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.04%，比上年减少100,000.00元，减少原因是购买固定资产数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县曲江镇部门2020年度支出合计45,510,992.10元。其中：基本支出26,136,030.10元，占总支出的57.43%，比去年增加4,233,094.33元，增长19.33%，增加原因是工资调标；项目支出19,374,962.00元，占总支出的42.57%，比去年增加11,013,462.00元，增长131.72%，增加原因是项目资金拨款数增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,136,030.10元，比上年增加4,233,094.33元，增长19.33%，增加原因是人员工资调标；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,802,885.43元，占基本支出的87.25%：比去年增加3,529,807.83元，增加18.31%，增加原因是人员工资调标；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,333,144.67元，占基本支出的12.75%，比去年增加703,286.50元，增加26.74%，增加原因是公用经费拨款数增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,374,962.00元。比去年增加11,013,462.00元，增长131.72%，主要原因分析：本年度增加了农村基础设施道路、活动室建设、农村危房改造建设的投入,着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支如下：

　　 1、2013299-一般公共服务支出129,000.00元，用于曲江镇党群众服务助理员待遇经。

   2、2013404-宗教事务支出156,800.00元，用于新街宗教场所修缮专项资金。

　　 3、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，用于通海县高大乡木格村用电资金。

   4、2120501-城乡社区环境卫生支出1,000,000.00元，用于曲江镇提升人居环境工作经费。

　　 5、2120804-农村基础设施建设支出5,000,000.00元，用于支付云南省雄汇投资有限公司建水县曲江大道道路新建工程BT回购款。

   6、2130142-农村道路建设支出500,000.00元，用于观音庙甸头村至龙朋已冲村道路扩建缺口资金。

　 　7、2130504-农村基础设施建设支出2,089,000.00元，用于山田村委会道路建设。

   8、230505-生产发展支出3,422,952.00元，用于曲江镇 产业扶持奖补资金。

　　 9、2130599-其他扶贫支出3,195,000.00元，用于山田大棚蔬菜、干寨水产养殖、香木桥农产品交易中心建设。

   10、2130701-对村级一事议的补助支出375,000.00元，用于柏枝树美丽乡村项目资金。

　　11、2210105-农村危房改造2,732,210.00元，用于支付四类及非四类农户农村危房改造支出。

　　12、2296002－用于社会福利的彩票公益金支出120,000.00元，用于桥头九甲老年活动室建设。

　　13、2296003－用于体育事业的彩票公益金支出350,000.00元，用于馆驿、曲江红园山5人足球建设。

　　14、2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出250,000.00元，用于陈家寨老年活动室提升改造项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县曲江镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出39,770,992.10元，占本年支出合计的87.39%。与上年对比增加了10,666,556.33元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，本年度增加了项目资金拨款数，因此支出数较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出5,967,034.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%。主要用于：

　　(1)镇人大事务支出167,522.04元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出68,102.04元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出89,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出10,420.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,877,024.63元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出2,410,966.63元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 一般行政管理事务支出466,058.00元，用于支付大河治理、红园山沟修复款、道路维修工程款、垃圾清运费、制作费等支出。

　　（3）财政事务支出280,343.34元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出27,292.00元，主要是镇纪委办公费、印刷费等日常公用经费支出。

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,274,052.18元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（6）其他组织事务支出129,000.00元，主要用于党群助理员补贴。

   （７）宗教事务支出156,800.00元，主要用于新街宗教场所修缮专项资金。

　　（8）其他一般公共服务支出55,000.00，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

　　 2.文化旅游体育与传媒（类）支出206,873.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于：

　　（1）文化支出107,240.95元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）新闻出版广播影视支出99,632.41元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　 3.社会保障和就业（类）支出8,016,797.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。主要用于：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出994,644.30元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出4,665,704.00元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出1,779,199.60元，其中：行政单位离退休支出13,200.00元，主要是镇机关单位退休人员支出；事业单位离退休支出24,600.00元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,683,747.68元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出57,651.92，主要是财政负担镇机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（4）抚恤支出577,250.00元，主要是用于支付白应旺、李国才工死亡抚恤金。

　　4.卫生健康（类）支出2,176,679.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于：

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出390,483.92元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

   （2）突发公共卫生事件应急处理100,000.00，主要用于新冠病毒疫情防控购物资款、付村委会疫情工作经费等支出。

　　（3）行政事业单位医疗1,588,359.23元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助。

　　（4）其他医疗卫生与计划生育支出97,836.19元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　5.城乡社区（类）支出2,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于：

　　（1）政府、各村委会垃圾清运费1,000,000.00元。

　　（2）新街村美丽乡村建设工程款1,000,000.00元。

　　（3）王马寨、新街、松树营村委会提升人民居环境工作经费50,000.00元。

　　6.农林水（类）支出16,806,801.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.26%。主要用于：

　　（1）农业支出4,999,708.92元，其中：事业运行支出4,499,708.92元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村道路建设支出500,000.00元，用于观音庙甸头村至龙朋已冲村道路扩建资金。

　　（2）林业支出1,679,002.93元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）水利支出1,046,137.47元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）扶贫支出8,706,952.00元，主要用于：

　　（一）农村基础设施建设：山田村委会村内道路建设2,089,000.00元；（二）生产发展：山田、小里寨村委会产业道路建设、产业扶持资金3,422,952.00元；（三）  其他扶贫支出3,195,000.00元，主要用于干寨村委会水产养殖、山田村委会大棚蔬菜种植、香木桥农产品综合交易中心、扶贫项目招标费、监理费。

　　（5）农村综合改革375,000.00元，主要用于柏枝、小河营活动室建设支出。

　 　7.自然资源海洋气象等（类）支出658,494.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　 8.住房保障（类）支出3,888,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于：

　　（1）农村危房改造2,732,210.00元，支付四类、非四类人员农村危房改造资金。

　　（2）住房公积金1,156,101.00元，用于行政、事业人员公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县曲江镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,000.00元，支出决算为67,198.00元，完成预算的36.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,645.00元，完成预算的28.22%；公务接待费支出决算为15,553.00元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1775元，下降2.57%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加34,916.00元，增长208.72%；公务接待费支出决算减少36,691.00元，下降70.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,645.00元，占76.85%；公务接待费支出15,553.00元，占23.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51,645.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51,645.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境、厕所革命等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.公务接待费15,553.00元。其中：

　　国内接待费支出15,553.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境、厕所革命等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县曲江镇部门2020年机关运行经费支出1,039,293.89元，与上年对比减少1,032,092.90元,主要原因分析：减少了参照公务员法管理事业单位财政所机关运行经费，单位工资调标。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县曲江镇部门资产总额23,200,864.15元，其中，流动资产11,823,006.99元，固定资产11,362,857.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,921,226.93元，其中;流动资产增加4,715,348.93元，固定资产增加205,878.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3830.11平方米，账面原值2,440,778.08元，实现资产使用收入188,371.28元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11,911,254.22元，其中：政府采购货物支出81,942.00元；政府采购工程支出11,829,312.22元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,911,254.22元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 1、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　2、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　3、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　4、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　5、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　6、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。