建水县职业教育中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县职业教育中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县职业教育中心是以中等职业教育衔接、职前职业后沟通、与普教、成教、社区教育相结合的综合性教育实体，以教师培训和职业教育短期培训为主要办学形式，兼容各种短期培训（劳动预备教育及职工继续教育培训）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年根据建水县教育体育局通知、安排，培训小学教导主任、中考备考教师、中小学班主 任、幼儿园园长、新教师、中小学教学管理干部等1674人次，圆满完成上级主管部门安排的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县职业教育中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县职业教育中心部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县职业教育中心部门2019年度收入合计7,478,835.62元。其中：财政拨款收入7,478,835.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8,019,158.53元对比减少540,322.91元，主要原因是正常晋升薪级工资标准、2019年在职转退休人员5人。

二、支出决算情况说明

建水县职业教育中心部门2019年度支出合计7,537,264.82元。其中：基本支出7,535,024.82元，占总支出的99.97%；项目支出2,240.00元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8,579,202.33元对比减少1,041,937.51元，主要原因是正常晋升薪级工资标准、2019年在职转退休人员5人，2018年有国培项目支出，2019年大幅减少；2018年有食堂建设支出，2019年无。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,535,024.82元。与上年7,768,747.33元对比减少233,722.51 元，主要原因是正常晋升薪级工资标准、2019年在职转退休人员5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.13%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,240.00元。与上年810,455元对比减少808,215.00 元，主要原因是2018年有国培项目支出，2019年大幅减少；2018年有食堂建设支出，2019年无。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、实施红财教发〔2017〕111号国培计划关于下达2017第二批“国培计划”中央专项资金的通知，支出2,240.00元，用于中小学幼儿园教师培训资料制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县职业教育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,537,264.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年8,579,202.33元对比减少1,041,937.51元，主要原因是正常晋升薪级工资标准、2019年在职转退休人员5人，2018年有国培项目支出，2019年大幅减少；2018年有食堂建设支出，2019年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,391,867.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于其他普通教育支出2,240.00元，职业高中教育支出5,083,756.56元，教师进修支出1,305,871.32元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,145,396.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于事业单位离退休支出290,397.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出600,249.44元，机关事业单位职业年金缴费支出171,287.20元，死亡抚恤83,463.00元。  

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县职业教育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,000.00元，支出决算为7,579.00元，完成预算的10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,579.00元，完成预算的14.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校注意节俭,严格控制接待,2019年处置公务用车2辆，所以造成“三公”费比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,253.55元，下降59.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,323.55元，下降57.67%；公务接待费支出决算减少930.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校注意节俭,严格控制接待,2019年处置公务用车2辆，所以造成“三公”费比预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,579.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,579.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,579.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县职业教育中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县职业教育中心部门资产总额20,084,572.03元，其中，流动资产4,164,708.99元，固定资产15,807,279.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,697.40元，其他资产（受托代理资产）77,885.85 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,041,807.89元，其中;流动资产减少3,536,575.84元，固定资产减少4,570,190.30元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少12,927.60元，其他资产（受托代理资产）增加77,885.85 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值243715.00元；报废报损资产70项，账面原值90,293.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,600.00元,其中：政府采购货物支出5,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,500.00元;授予中小企业合同金额8,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。