建水县青少年校外活动中心部门2019年度部门决算

 目录

   第一部分  建水县青少年校外活动中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织青少年学生开展校外科技、艺术、体育等活动，培养青少年学生的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等信息。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、综合实践活动：开拓学生视野，促进健康成长。

组织一小、三小、四小、五小、碗窑、陈官、田军、永善、红庙9家小学共2033名小学生分期分批到红河州中小学示范性综合实践基地参加“红河州2019年中小学生集中示范性综合实践活动”。每期五天的集中示范性综合实践活动，让同学们学到了课堂上不能学到的知识和技能，养成了勤于动手，善于思考，团结友爱，遵守纪律，拓展思维的良好学习和生活习惯。

2、才艺展示活动：内容丰富多彩，培养兴趣爱好。

 在全国第29个助残日到来之际，活动中心与建水县博物馆联合举行了系列助残活动。“讲建水古今故事”为“红河州特殊教育学校”盲班的孩子带来了生动有趣的“建水方言故事”。用建水方言讲述建水的故事，别有一番风味让盲班的同学们在地道的方言故事里寻找建水特有的人文地理历史，同时用声音的艺术为残疾人朋友送上了特殊关爱。

儿童节到来之际，“摩尔农庄杯”第十八届云南省“希望之星”英语口语大赛建水选拔赛也在青少年活动中心一楼阶梯教室和书法教室两个赛室举行，共有530位选手参加我县选拔赛，是建水县历年“希望之星”英语口语大赛人数最多的一年。充分展现了英语口语的魅力，增强了参赛孩子的自信和对英语学习的兴趣。

3、“简餐礼”活动：弘扬儒家文化，传承国学经典。

中心与建水文庙管理有限公司合作，分批次，按年龄段免费为临安镇的青少年学生开展以“文庙简餐礼”活动，总共举办了11场活动，让孩子和家长走进传统文化，感受传统文化的博大精深，深刻领悟孔子的思想精髓，从而知礼懂仪，培养他们良好的学习习惯和生活习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县青少年校外活动中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省红河州建水县青少年校外活动中心部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青少年校外活动中心部门2019年度收入合计462,153.76元。其中：财政拨款收入462,153.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入394,338.28元对比，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县青少年校外活动中心部门2019年度支出合计462,153.76元。其中：基本支出442,153.76元，占总支出的95.67%；项目支出20,000.00元，占总支出的4.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年465,378.29对比，主要原因2019年青少年活动中心大型活动减少，没有办公设备购置和专用设备购置。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出442,153.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.13%；办公费、印刷费、水电费、日常公用经费占基本支出的9.87%。与上年465,378.29日常支出对比，减少主要原因是2019年青少年活动中心大型活动减少，没有办公设备购置和专用设备购置。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出462,153.76元,占本年支出合计的100.00%，2018年度一般公共预算财政拨款支出394,338.28元,支出增加67，815.48元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出422,404.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出39,748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青少年校外活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7800元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强意识，厉行节约，严控公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因单位加强意识，厉行节约，严控公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青少年校外活动中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县青少年校外活动中心部门资产总额5,735,091.93元，其中，流动资产69,444.54元，固定资产5,665,647.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,346,314.50元，其中;流动资产增加（减少）-194,445.49元，固定资产增加（减少）-1,151,869.01元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。