建水县青龙中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县青龙中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县青龙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于乡镇初级中学，主要承担本镇初中阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 一是强化安全管理、消除安全隐患，本年度内无重大安全事故发生。二是落实教学常规、提高办学效益，从加强教职工的思想政治工作；优化管理队伍、促进专业成长；加强教学各环节的监督管理；狠抓控辍保学工作等多方面入手，把教育教学工作落到实处。三是狠抓学生管理、促进学生成长，从加强学生在校纪律；加强学生的思想品德教育；加强学生的养成教育；加强对问题学生思想教育；开展丰富多彩的课外活动等方面加强学生管理、促进学生成长。四是成立家长学校、解决杂难问题。五是改善办学条件、促进教育均衡等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县青龙中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县青龙中学部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，其他人员主要是2018年招聘的特岗教师。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（已经损坏待报废中）。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件（附表1-附表12）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙中学部门2019年度收入合计8,268,410.09元。其中：财政拨款收入8,268,410.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年减少28726.71元，主要是有1位教师在职转退休。

二、支出决算情况说明

建水县青龙中学部门2019年度支出合计8,297,136.80元。其中：基本支出7,816,071.36元，占总支出的94.20%；项目支出481,065.44元，占总支出的5.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年增加22969.97元，主要是有7位教师在职教师职称岗位变动（从中职变为副高）所增加的工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县青龙中学机构正常运转的日常支出7,816,071.36元。比上年减少92322.97元。主要是办公设备购置支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34%。人均基本支出17485.61元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县青龙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481,065.44元。比上年增加111065.44元，主要是青龙中学教学楼C级加固改造资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,297,136.80元,占本年支出合计的100.00%。公共预算财政拨款支出比上年增加22969.97元，主要是有7位教师在职教师职称岗位变动（从中职变为副高）所增加的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,615,917.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.79%。主要用于教师工资福利支出6044134元，占教育支出的79.36%，商品服务支出485794.58元，占教育支出的6.36%，对个人和家庭补助支出675880.08元，占教育支出的8.87%，资本性支出412508.54元，占教育支出的5.41%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出681,219.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休教师公用经费2400元，占社会保障和就业（类）支出的0.35%，教师基本养老保险缴费支出641108.8元，占社会保障和就业（类）支出的94.12%，退休教师职业年金缴费支出37710.8元，占社会保障和就业（类）支出的5.53%

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青龙中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27800元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、我校2019年没有公务接待，所以没有产生公务接待费2、我2019年公务用车已经损坏待报废无法使用所以没有产生车辆运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,285.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,025.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,260.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、我校2019年没有公务接待，所以没有产生公务接待费2、我2019年公务用车已经损坏待报废无法使用所以没有产生车辆运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县青龙中学部门资产总额5,693,244.51元，其中，流动资产121,995.33元，固定资产5,571,248.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,024,494.32元，其中;流动资产减少288,398.39元，固定资产减少1,736,095.93元,主要原因是2018年没有实行权责发生制来核实（固定资产没有提折旧）2019年实行政府会计制度（权责发生制计提折旧），所以固定资产净值就减少了。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,400.00元,其中：政府采购货物支出7,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。