建水县普雄乡中心学校部门2019年度部门决算

 目录

   第一部分  建水县普雄乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县普雄乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

建水县普雄乡中心学校积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教育局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；2019年，藤子寨小学教学综合楼、普雄小学综合楼启动规划，将进一步改善我乡的办学条件；加强教师队伍建设，全乡教育教学工作取得了进步，教学质量提升，青年教师得到培养；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委政府的领导和支持下有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县普雄乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.普雄乡中心学校本部

2.普雄乡普雄小学等6所小学、幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县普雄乡中心学校2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是特岗教师。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2019年度收入合计17,958,605.46元。其中：财政拨款收入17,958,605.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入增加17820.01元，增幅0.1%。2019年非税收入返还2018年上缴的资金751400元，极大程度上缓解了经费紧张的困境，也增加了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县普雄乡中心学校2019年度支出合计18,078,185.13元。其中：基本支出17,833,185.13元，占总支出的98.64%；项目支出245,000.00元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出总额比上年减少189987.57元，基本支出与上年度变化不大，项目支出比上年减少，主要原因是已经竣工结算的项目由于没有项目款，仅靠公用经费清偿欠款，有限的公用经费不足以开支所欠工程款，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县普雄乡中心学校正常运转的日常支出17,833,185.13元。基本支出与上年度支出基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县普雄乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,000.00元。项目支出比上年减少230977.15元，主要原因是已经竣工结算的项目由于没有项目款，仅靠公用经费清偿欠款，有限的公用经费不足以开支所欠工程款，导致项目支出减少。下纸厂小学幼儿园校舍维修改造、设备购置款支出95000元，大寨小学综合楼、厕所工程支出150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出18,078,185.13元,占本年支出合计的100.00%。支出总额比上年减少189987.57元，基本支出与上年度变化不大，项目支出比上年减少，主要原因是已经竣工结算的项目由于没有项目款，仅靠公用经费清偿欠款，有限的公用经费不足以开支所欠工程款，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出16,566,069.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,512,115.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1277606.24元；职业年金缴费20672.48；办公费7424元；抚恤金81277.4元；遗属生活补助112959.6元；办公设备购置12176元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县普雄乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为20,370.73元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,370.73元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年我乡各学校提高出差效率，节约开出，公务用车使用频率降低，实行厉行节约，按照相关文件执行公务接待，缩减了公务接待费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,380.28元，下降10.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,328.78元，下降6.12%；公务接待费支出决算减少1,051.50元，下降100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,370.73元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,370.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,370.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县普雄乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县普雄乡中心学校资产总额24,126,338.45元，其中，流动资产864,628.25元，固定资产23,261,710.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,994,873.54元，其中;流动资产减少2,583,161.84元，固定资产减少3,411,711.70元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额95,037.83元,其中：政府采购货物支出78,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16,467.83元;授予中小企业合同金额95,037.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。