建水县南庄镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能:从事教育教学的管理、督促,保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校进一步推进规范的学校布局调整，合理布局。我镇各小学现在校舍均已得到较大的改善，都有教学楼、学生宿舍楼、食堂，为我镇师生提供了良好的学习和生活环境。刘家寨、眠羊冲、羊街、干塘、小水箐、小新寨、太阳冲、钱家湾、勐曼、王海塘、罗家坡、新哨12所学校的厕所经过“厕所革命”旱改厕后、均达到了卫生厕所的条件。余官冲小学田径场、李伍小学学生宿舍及综合楼、小新寨小学学生宿舍及食堂、罗家坡小学学生宿舍及食堂，小新寨幼儿园村改幼儿园等工程相继竣工投入使用，大力度推进了全镇小学布局调整工作。同时各小学、幼儿园调整校园内部功能室设置，大力投入资金进行校园绿化美化建设，都为我镇各小学、幼儿园的发展奠定了基础。

在全面的教学管理工作中，南庄镇中心学校党政领导把自身当事中人，中心校领导经常深入教学第一线参与全镇小学、幼儿园教学常规管理。2019年我镇六年级在籍学生人数678人，全镇考取三合中学15人，建民中学18人，实验中学20人。有计划地举行各种教学研究活动，成立学科工作坊，设三个语文，两个数学工作坊，投入3.2万元培训经费请北京专家到南庄进行学科工作坊教师培训。2018年我镇立项的县级课题共11个，2019年现已完成课题研究工作8个课题。通过一序列规范的活动，带动了全镇教育教学工作的良好发展，为今后教育教学工作又快又好发展奠定了坚实基础。本年度共上交各级教育教学论文38篇，学生习作60篇。  

我镇教师继续以“国培”为契机，加强师资培训，教师参与面达100％，通过各种培训，结合教师自身的学习和实践，教师的专业素养以及教科研能力得到不同程度的提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南庄镇基础教育校（园）数21所，其中心校本部1个，初级中学1所、完小13所、幼儿园6所。

全镇今年基础教育学生数合计为4426人，其中学前教育学生数为516人，全镇小学学生总数3910人。

小学、幼儿园教职工305人，教师编制数308人，其中在职在编教职工305人，小学专任教师302人，特岗教师3人，离休1人，退休人员126人 。

纳入建水县南庄镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县南庄镇中心学校部门2019年末实有人员编制308人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制308人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员302人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是特岗教师。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休126人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄镇中心学校部门2019年度收入合计53,835,089.54元。其中：财政拨款收入53,835,089.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年58373101.07元对比减少4538011.53元，收入增减变动原因：2019年退休人员工资归社保发放。

二、支出决算情况说明

建水县南庄镇中心学校部门2019年度支出合计56,796,855.67元。其中：基本支出52,402,471.53元，占总支出的92.26%；项目支出4,394,384.14元，占总支出的7.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年56508592.39对比增加288263.28元，支出增减变动原因：2019年学生人数增加，公用经费、学生营养补助资金相应增加。人员工资调资、乡镇岗位津贴及自治州补贴的发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县南庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,402,471.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县南庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,394,384.14元。与上年2566056.29元对比增加1828327.85元，项目支出增加原因为2019年刘家寨小学教学楼C级加固，村改幼儿项目资金增加，校舍维修建设项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出56,766,855.67元,占本年支出合计的99.95%。与上年56448592.39对比增加318263.28元，增加原因为学校项目建设工程增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出52,201,812.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,565,043.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县南庄镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148000元，支出决算为48,116.99元，完成预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为26,651.39元，完成预算的59.23%；公务接待费支出决算为21,465.60元，完成预算的20.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,265.37元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.17元，下降0.10%；公务接待费支出决算减少1,239.20元，下降5.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,651.39元，占55.39%；公务接待费支出21,465.60元，占44.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,651.39元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,651.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,465.60元。其中：

1. 国内接待费支出21,465.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末教师评卷、上级单位教学工作指导检查及期末交叉教师监考发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县南庄镇中心学校部门资产总额60,171,143.11元，其中，流动资产4,751,756.25元，固定资产53,496,819.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,922,567.03元，无形资产0.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,105,966.14元，其中;流动资产减少4,136,913.45元，固定资产减少1,238,119.72元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加306,567.03元，无形资产减少37,500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,758,674.05元,其中：政府采购货物支出80,456.00元;政府采购工程支出1,661,000.00元;政府采购服务支出17,218.05元;授予中小企业合同金额1,758,674.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。