建水县面甸镇中心学校2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县面甸镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县面甸镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我校进一步推进规范的学校布局调整，合理布局。我镇各小学现在校舍均已得到较大的改善，都有教学楼、学生宿舍楼、食堂，为我镇师生提供了良好的学习和生活环境。今年，湾塘、马料河、梭罗、过鲊、田山小学五所学校的厕所经过“厕所革命”改造后、均达到了卫生厕所的条件，马料河小学园区硬化工程，漾田小学综合教学楼工程；过鲊小学食堂宿舍一体楼、园区硬化工程，安边哨小学“校中园”改造及园区场地硬化；漾田幼儿园教学楼及园区建设等工程相继竣工投入使用，大力度推进了全镇小学布局调整工作。同时各小学、幼儿园调整校园内部功能室设置，大力投入资金进行校园绿化美化建设，都为我镇各小学、幼儿园的长足发展奠定了基础。在全面的教学管理工作中，面甸镇中心学校党政领导把自身当事中人，中心校领导经常深入教学第一线参与全镇小学、幼儿园教学常规管理。2019年我镇六年级在籍学生人数507人，实际参加县统测人数503人，缺考人数4人，实考率为99.21%。本次六年级全科均分185.37分，全科及格人数410人，全科及格率为80.87%，全科低分人数为264人，全科低分率52.07%;信息技术报考率100%，合格率为99.80%，语文全镇最高分97分，最低分9.5分；数学全镇最高分100分，最低分2分；英语全镇最高分60分，最低分19分。全镇考取三合中学4人，建民中学8人。实验中学25人，中央民族大学附属中学红河州实验学校2人。有计划地举行各种教学研究活动，充分应用我镇的优秀教师和骨干教师资源，开展精品示范课活动，采用以形式多样、内容丰的教研方式进行校本研修。例如3月、9月对各学校教师集中开展新教材、新理念的培训；4月对各学校进行低年级入学学习习惯的培训指导；开展送教下乡活动；5月对各校低年级课堂教学环节进行诊断活动；9月对新教师开展过关课的活动；11月开展数学课堂教学竞赛活动等；集中全镇数学教师听专家讲座、看示范课、议课、集体备课、磨课等。使我镇数学教师从把握教材、理解教材的重点、难点、如何备好课，选择有效的教学方法，制定有梯度的作业设计，指导学法等方面全方位的进行了有效培训。2018年我镇立项的县级课题共4个，2019年现已完成课题研究工作2个课题。通过一序列规范的活动，带动了全镇教育教学工作的良好发展，为今后教育教学工作又快又好发展奠定了坚实基础。本年度共上交各级教育教学论文28篇，学生习作60篇。

　　我镇教师继续以“国培”为契机，加强师资培训，教师参与面达100％，通过各种培训，结合教师自身的学习和实践，教师的专业素养以及教科研能力得到不同程度的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县面甸镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。面甸镇基础教育校（园）数17所，其中初级中学1所、完小4所、村小6所、教学点1所、幼儿园6所。

　　全镇今年基础教育学生数合计为4098人，其中学前教育学生数为1105人，全镇小学学生总数2993人。

　　。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　小学、幼儿园教职工264人，教师编制数186人，其中在职在编教职工181人，小学专任教师176人，特岗教师6人， 离退休人员119人。其中：离休0人，退休119人。

　　实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县面甸镇中心学校部门2019年度收入合计34,299,662.49元。其中：财政拨款收入34,299,662.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计36920252.82元，2019年与上年对比收入少于上年2620590.33元，主要原因为今年工程类项目的拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县面甸镇中心学校部门2019年度支出合计35,436,592.16元。其中：基本支出33,624,699.56元，占总支出的94.89%；项目支出1,811,892.60元，占总支出的5.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计38664619.1元，2019年与上年对比收入少于上年3228026.94元，主要原因为今年工程类项目实施的建设项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县面甸镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,624,699.56元。2018年日常支出为35048819.1元，2019年与上年对比支出减少，主要原因为今年工程类项目实施的建设项目减少，相关的咨询费也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县面甸镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,811,892.60元，2018年为3615800元，与上年对比减少1803907.40元，主要原因为今年工程类项目实施的建设项目减少。实施项目为：漾田小学综合楼1068000元，工程尚在装修阶段；安边哨小学教学楼C级校舍加固改造101600元，该项目也竣工投入使用；马料河小学教学楼C级校舍加固改造602292.60元，该项目也竣工投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35,436,592.16元,占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出32,568,775.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　8.社会保障和就业（类）支出2,867,816.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127800元，支出决算为77,810.00元，完成预算的60.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为42,730.00元，完成预算的96.24%；公务接待费支出决算为35,080.00元，完成预算的4.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校在工作实施过账中本着节约、高效的原则严格使用三公经费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,197.00元，下降2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,186.00元，下降2.70%；公务接待费支出决算增加/减少-1,011.00元，下降2.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校在工作实施过账中本着节约、高效的原则严格使用三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,730.00元，占54.92%；公务接待费支出35,080.00元，占45.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不存在此项工作安排。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,730.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出42,730.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出35,080.00元。其中：

　　国内接待费支出35,080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作人员到校检查指导学校工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县面甸镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县面甸镇中心学校部门资产总额46,883,562.95元，其中，流动资产1,757,151.98元，固定资产40,922,410.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,204,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,395,088.68元，其中;流动资产减少1,026,717.43元，固定资产减少2,404,658.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程减少1,564,550.00元，无形资产减少399,162.50元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6,103,522.75元,其中：政府采购货物支出31,560.00元;政府采购工程支出3,587,462.75元;政府采购服务支出2,484,500.00元;授予中小企业合同金额6,103,522.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。