建水县李浩寨中学2019年度部门决算公开报告

　　目录

　　   第一部分  建水县李浩寨中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县李浩寨中学概况

　　一、主要职能

　　（一）建水县李浩寨中学是一所小型的乡镇初级中学，因为地理位置原因交通方便，小学毕业生外出就读的较多，学校学生较少，其主要职责是承担李浩寨乡初中阶段义务教育普九任务。按照建设节约型社会的要求，学校认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，更好地为完成建水县李浩寨乡义务教育服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是抓好学校常规管理，加强校园文化建设，保障教学的顺利开展。二是加强学校基础设施建设，新建了教学楼，宿舍进行了维修维护。三是学校严格执行各项规章制度，规范教学管理，营造竞争气氛。学校根据实际情况逐步添置办公教学设备，提高硬件设施，把有限的资金合理运用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州建水县李浩寨中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县李浩寨中学，属于财政全额拨款二级预算事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建水县李浩寨中学部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县李浩寨中学部门2019年度收入合计6,336,760.28元。其中：财政拨款收入6,336,760.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。建水县李浩寨中学2018年度收入合计6,727,258.53元。其中：财政拨款收入6,727,258.53元，2019年与上年对比收入减少390498.25元，主要是教职工减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县李浩寨中学部门2019年度支出合计6,228,370.37元。其中：基本支出6,218,370.37元，占总支出的99.84%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。建水县李浩寨中学部门2018年度支出合计6,849,559.57元。其中：基本支出6,549,559.57元，占总支出的95.62%；项目支出300,000元。与2018年相比，基本支出减少331189.2元，主要是人员减少工资支出相应减少。项目支出减少290000元，2018年项目支出为购买学校内民房。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县李浩寨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,218,370.37元。2018年度用于保障云南省红河州建水县李浩寨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,549,559.57元。与上年对比2019年减少331189.2元，主要是人员减少工资相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县李浩寨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。2018年购买校园内民房支出300000元。2019年我校新建教学楼，但项目由教育体育局实施，学校项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县李浩寨中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,228,370.37元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出6,849,559.57元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出5,697,387.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。其中基本工资和津贴补贴支出4971386元，对家庭和个人补助支出434097.91元，人员经费支出占基本支出的94.88%；办公费、水电费及差旅费等商品服务支出242404.06元，占基本支出的4.25%，办公设备购置等资本性支出为49500元，占基本支出的0.86%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出530,982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要是2019年养老保险支出。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县李浩寨中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3600元，支出决算为300.00元，完成预算的8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元。公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的8.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因的主要原因严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,189.00元，下降87.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,189.00元，下降87.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出300.00元。其中：

　　国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县李浩寨中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县李浩寨中学部门资产总额2,263,796.73元，其中，流动资产94,856.92元，固定资产1,600,082.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产568,857.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,222,982.67元，其中;流动资产增加减少252,064.72元，固定资产减少2,949,775.07元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少21,142.88元，其他资产增加（0元。处置房屋建筑物670平方米，账面原值1500000元（拆除了教学楼和综合楼）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产397936项，账面原值397836元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,715.12元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,715.12元;授予中小企业合同金额3,715.12元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　建水县李浩寨中学2018年部门结算事项已公开，没有其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。