建水县教育局教学研究室部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县教育局教学研究室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县教育局教学研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展教育科学研究活动，研究和指导中、小学、幼儿园教育教学，促进科技及社会发展，提高教育教学质量。组织开展中、小学、幼儿园各学科的教学研究、学术交流、教材教学方法的培训等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.完成课堂教学观察总结反馈各项工作；

　　2.布置对相关学校进行课堂教学观察的工作安排，并下发通知；

　　3.按计划安排教研员和兼职教研员下学校进行课堂教学观察；

　　4.组织参加2019年云南省高中毕业生复习统一检测；

　　5.完成州教育目标考核相关评估指标考评报告；

　　6.组织建水县“十三五”课题结题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县教育局教学研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县教育局教学研究室部门2019年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，无编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县教育局教学研究室2019年度收入合计4,235,866.04元。其中：财政拨款收入4,235,866.04元，占总收入的100.00%。

　　收入增减变动原因：2019年财政拨款收入减少是由于对个人和家庭的补助中退休人员工资由社保发放。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县教育局教学研究室2019年度支出合计4,235,866.04元。其中：基本支出4,185,866.04元，占总支出的98.82%；项目支出50,000.00元，占总支出的1.18%。与2018年对比，2018年度支出合计4,317,805.80元。其中：基本支出4,317,805.80元，占总支出的100%，支出增减变动原因：2019年支出减少是由于对个人和家庭的补助中退休人员工资由社保发放。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县教育局教学研究室机关正常运转的日常支出4,185,866.04元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86%。与上年基本支出4,317,805.80元对比，支出减少主要原因是退休人员工资由社保发放。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县教育局教学研究室完成特定的事业发展目标，列支专项业务工作的经费支出50,000.00元，2018年无此项支出。2019年，该项目支出主要用于各中小学学业水平考试试卷的印刷费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县教育局教学研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,235,866.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,317,805.80元对比，支出减少主要原因是退休人员工资由社保发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3,801,495.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出434,370.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于事业单位离退休人员的报刊费等公用支出、遗属生活补助支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县教育局教学研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,500.00元，支出决算为15,409.72元，完成预算的42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,875.72元，完成预算的40.76%；公务接待费支出决算为534.00元，完成预算的1.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，减少不必要的公车使用次数及餐费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-7,478.78元，增长-32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-8,012.78元，增长-35.01%；公务接待费支出决算增加534.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度严格执行厉行节约政策，减少不必要的公车使用次数及餐费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,875.72元，占96.53%；公务接待费支出534.00元，占3.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,875.72元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,875.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出534.00元。其中：

　　国内接待费支出534.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县教育局教学研究室部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县教育局教学研究室部门资产总额54,555.09元，其中，流动资产15,697.12元，固定资产38,857.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-1,275,669.58元，其中;流动资产增加-852,042.55元，固定资产增加-423,627.03元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8,720.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,720.00元;授予中小企业合同金额8,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　  二、年初结转和结余，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　  三、年初结转和结余，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　  四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离休费、办公费等。

　　  五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。