建水县机关幼儿园部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县机关幼儿园概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2、根据新《纲要》的要求，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁的幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2、实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　    6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一等示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县机关幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县机关幼儿园2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县机关幼儿园2019年度收入合计13,521,622.84元。其中：财政拨款收入13,521,622.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加1807971.76元。主要原因：调整工资标准；发放综合考评奖励、绩效工资。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县机关幼儿园2019年度支出合计13,731,582.89元。其中：基本支出13,726,582.89元，占总支出的99.96%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加1600059.22元。主要原因：调整工资标准；发放综合考评奖励、绩效工资。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县机关幼儿园正常运转的日常支出13,726,582.89元。比上年增加1695059.22元。主要原因：调整工资标准；发放综合考评奖励、绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县机关幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5000万元。与上年对比减少95000万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　    建水县机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出13,731,582.89元,占本年支出合计的100.00%。比去年增加1700059.22元。主要原因：调整工资标准；发放综合考评奖励、绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    5.教育（类）支出12,739,012.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    8.社会保障和就业（类）支出992,570.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

　　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为23,465.97元，完成预算的46.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,465.97元，完成预算的58.66%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因提倡厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,185.97元，增长21.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,185.97元，增长28.37%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长，维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,465.97元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,465.97元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,465.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县机关幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县机关幼儿园资产总额47,106,780.64元，其中，流动资产7,557,937.56元，固定资产39,548,843.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,298,734.53元，其中;流动资产增加7,140,434.30元，固定资产减少1,841,699.77元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额19,070.00元,其中：政府采购货物支出9,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,110.00元;授予中小企业合同金额19,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。