建水县土地收购储备中心2020年度部门决算

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　　建水县土地收购储备中心2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县土地收购储备中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县土地收购储备中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照上级的布置，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　为保证重点项目的顺利实施，2020年配合乡镇完成西庄紫陶小镇、铝二期等项目土地征收工作。 

　　1、五十万吨电解铝、石材加工园区、临安新区等土地征收289.65亩； 

　　2、世行项目南环线工程征收永善社区、崇文社区集体土地1.71亩。 

　　3、完成青云大桥对面地块和华侨城320亩地块电力电讯线搬迁。 

　　4、做好建水县生活垃圾焚烧发电项目征地前期工作；畜禽粪污资源化利用整县推进项目征地前期工作；储备土地祼露垃圾清运工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县土地收购储备中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个：建水县土地收购储备中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县土地收购储备中心2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县土地收购储备中心2020年度收入合计400,079,003.13元。其中：财政拨款收入400,079,003.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少206,338,528.98元，减少51.57%，减少原因是征地和拆迁补偿支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县土地收购储备中心2020年度支出合计400,079,003.13元。其中：基本支出1,170,797.33元，占总支出的0.29%；项目支出398,908,205.80元，占总支出的99.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少211,498,591.41元，减少率52.86%，减少原因是：征地和拆迁补偿支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,170,797.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出958,284.49元，占基本支出的81.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,512.84元，占基本支出的18.15%。与上年对比增加385,995.05元，增长32.97%，主要原因分析：人员工资调整、人员增加，支出增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398,908,205.80元。与上年对比减少211884586.46元，减少率53.12%，减少原因：项目减少，征地和拆迁补偿支出减少； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,170,797.33元，占本年支出合计的0.29%。与上年对比增加385,995.05元，增长32.97%，主要原因分析：人员工资调整、人员增加，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出100,560.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于退休人员公用经费支出、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出; 

　　9.卫生健康（类）支出89,051.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；在职职工、退休人员公务员医疗补助和大病保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出907,956.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于工资福利支出695,293.58元；商品和服务支出212,512.84元；对个人和家庭的补助150.00元。 

　　19.住房保障（类）支出73,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于住房公积金支出73,229.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县土地收购储备中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县土地收购储备中心2020年机关运行经费支出0.00元，2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县土地收购储备中心资产总额91,477,163.18元，其中，流动资产91,477,163.18元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,235,198.01元，其中，流动资产15,235,198.01元，无固定资产 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2020年度，部门政府采购支出总额7,348,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6,788,000.00元；政府采购服务支出560,000.00元。授予中小企业合同金额7,348,000.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　5、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　6、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

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